开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

　　2、制定全县道路运输发展规划、工作计划；

　　3、培育全县道路运输市场，发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民的生产生活提供运输保障；

　　4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

　　5、组织实施全县道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；

　　6、做好备战、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

　　7、搞好行业调查研究，掌握全县道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

　　8、建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

　　9、负责全县道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；

　　10、实施道路运输行业安全生产监督管理工作；

　　11、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

　　12、完成县委、县政府下达的各项工作任务。

　　二、机构设置

　　我单位经镇政办发[1983]8号文件批准成立，为正科级事业单位。2017年度，纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为1个，执行行政事业单位会计核算制度。

　　我单位共有6个股室，分别是：办公室、财务股、安全股、业务股、运政大厅、执法队。我单位正式编制人数24人，现有在职工18人，退休8人，遗属供养2人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1117.45万元。收、支较上年决算数增加483.34万元,增长76.2%。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年收入1117.45万元，其中财政拨款1117.4万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年支出1117.45万元，较2019年 202.58万元增长914.87万元。其中：基本支出207.14万元，项目支出910.31万元。增长主要原因是人员工资增加，人员财政补助缴纳单位基本养老金和职业年金。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1117.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加914.87万元，增长76.2%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1117.45万元，较上年决算数增加483.35万元，增长76.26%，原因是人员财政补助缴纳单位基本养老金和职业年金。主要用于以下几个方面：

　　1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为33.56万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的48.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

　　4．住房保障支出年初预算数为12.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出222.94万元。其中：人员经费205.83万元，较上年决算数增加6.51万元，增长3.27%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费12.96万元，较上年决算数增加0.62万元，增长33.01%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为2.52万元。决算数大于预算数的主要原因是进行公务用车运行维护。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为2.52万元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出12.96万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.62万元，下降5.07%，主要原因是大力压减一般性支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　（本部门2020年无政府采购支出）

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车2。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（本部门2020年度无绩效评价）

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网道路运输管理局2020年部门决算公开附表.xls