开云足彩app下载官网人民政府

目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县交通运输行业的发展规划，中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

　　（二）负责全县交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输(包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

　　（三）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

　　（四）组织开展全县公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计)、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

　　（五）负责全县公路工程项目的质量安全监督管理工作，定期发布质量安全信息；依据相关法律法规，对全县交通建设领域内公路工程从业单位和人员质量安全违法、违规行为实施行政处罚；负责受理全县公路工程质量问题和质量安全事故的投诉举报，组织或参与质量安全事故的调查处理；参与公路建设项目的工程造价检查及项目验收后评价工作，负责全县公路工程项目的交工质量检测和竣工质量鉴定工作，参与交通工程质量评优活动。

　　（六）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

　　（七）会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；会同有关部门制订交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

　　（八）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设。负责全县交通运输行政执法、 执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

　　（九）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理工作。

　　（十）完成县委、县政府及市交通运输局交办的其他任务。

　　（十一）职能转变。按照党中央、国务院、省市关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网交通运输局下设三个事业单位，分别为开云足彩app下载官网公路局、开云足彩app下载官网交通战备办公室、开云足彩app下载官网路政综合执法大队。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　2022年度“三公”经费支出决算为4.2万元，主要原因是公路规划项目建设会议增多。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为13192.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少8039.3万元,下降37.86%,主要原因是主要是项目工程建设减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计13192.69万元,其中：财政拨款收入13192.69万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计13192.69万元,其中：基本支出876.20万元,占6.64%；项目支出12316.49万元,占93.36%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为13192.69万元。与上年相比,各减少8039.3万元,下降37.86%。主要原因是主要是项目工程建设减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出13192.69万元,较上年决算数减少7266.97万元,下降35.52%。主要原因是主要是项目工程建设减少。

　　1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的44%,决算数大于预算数的主要原因是公共服务支出增加。

　　2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　8．社会保障和就业支出年初预算数为7.99万元,支出决算为14.82万元,完成年初预算的185.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

　　9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6075.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是农业项目衔接资金增加。

　　13．交通运输支出年初预算数为3506.08万元,支出决算为7102.00万元,完成年初预算的202.56%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

　　14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出876.20万元。其中：

　　人员经费831.70万元,较上年决算数减少6.2万元,下降0.74%,主要原因是人员调动减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费各项补贴等。

　　公用经费44.50万元,较上年决算数增加14.44万元,增长48.05%,主要原因是人员差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度本部门机关运行经费支出44.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加14.44万元,增长48.04%,主要原因是人员差旅费等办公经费增加。

　　本年度会议费支出1.36万元,较上年决算数减少3.22万元,下降70.31%,主要原因是厉行节约制度。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2022年度本部门政府采购支出合计43.50万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公路路政巡查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

　　2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.20万元,支出决算为4.20万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.89万元,支出决算为1.89万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为1.89万元,支出决算为1.89万元。

　　3.公务接待费全年预算数为2.31万元,支出决算为2.31万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待38批次243人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　交通运输部门是国民经济建设的先行部门，公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。我县交通行业紧盯建设目标不放松，大力实施“交通先行”战略，对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成。今年在县委县政府的正确领导和市局的关心指导下，全县交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，现已基本完成了交通建设投资任务，行业管理水平明显提升，有效地巩固和发展了我县交通扶贫攻坚成果，全县交通运输体系得到有效完善，群众出行难问题得到极大改善。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金12246.63万元；

　　1.普通省道和县乡道路改建项目。2条21.2公里三级公路，总投资5282万元，年度完成投资2638万元。其中X054翟池至上肖公路改建工程建设里程7.6公里，批复投资1533万元，建安费（中标价）1127.2281万元，年内完成了7.6公里路基拓宽整平、铺设底基层，开挖6个蒸发池，修建7道涵洞，完成投资912万元；S515线张庄至武沟三级公路建设里程13.53公里，批复投资3749万元，建安费2829万元，年内完成施工图批复等手续办理，组织开展了土地丈量和征地谈迁工作，年内预计完成投资1726万元。

　　2.自然村（组）道路硬化项目。2022年省厅下达我县为民办实事自然村（组）硬化路139公里，项目总投资10024万元，建安费（中标价）8956.68万元。现已全面完成建设任务，全面通车使用，对当地群众及产业发展起到重要作用。

　　3.危桥改造和安全生命防护工程。2022年共争取村道安防工程项目计划49公里，总投资668万元，建安费（中标价）597.93万元，分2个标段实施,现已全部完工,屯字镇北川桥危桥改造项目，长度67米，总投资467万元，建安费（中标价）345万元，现已完成建设任务通车。

　　4.养护维修工程。2022年养护维修工程4条129.328公里，投资569万元，建安费（中标价）533万元，9月20日开工建设，目前已全部完成建设任务，共完成路面补修2.02万平方米，路基填方9682立方米，清理边坡塌方7898立方米，边沟补修1.06万米、急流槽323米，拦水带836米，硬化路肩250立方米。　　

　　(二)绩效自评结果

　　4个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数12246.63万元，执行数12246.63万元，完成预算的100%。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分100分。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第五部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 开云足彩app下载官网交通运输局2022年度部门决算公开附表.xlsx 

开云足彩app下载官网交通运输局2022年度绩效目标自评表.xlsx