开云足彩app下载官网人民政府

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

　　2、制定全县道路运输发展规划、工作计划；

　　3、培育全县道路运输市场，发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民的生产生活提供运输保障；

　　4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

　　5、组织实施全县道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；

　　6、做好备战、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

　　7、搞好行业调查研究，掌握全县道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

　　8、建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

　　9、负责全县道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；

　　10、实施道路运输行业安全生产监督管理工作；

　　11、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

　　12、完成县委、县政府下达的各项工作任务。

　　二、机构设置

　　我单位经镇政办发〔1983〕8号文件批准成立，为正科级事业单位。2017年度，纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为1个，执行行政事业单位会计核算制度。

　　我单位共有3个股室，分别是：办公室、综合业务股、运政管理股（对外称运政执法大队）。我单位正式编制人数24人，现有在职工14人，退休11人，遗属供养2人。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　见附件

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为508.01万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.5万元,下降16.79%,主要原因是项目支出减少

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计508.01万元,其中：财政拨款收入508.01万元,占100.00%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计508.01万元,其中：基本支出192.16万元,占37.83%；项目支出315.84万元,占62.17%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为508.01万元。与上年相比,各减少102.5万元,下降16.79%。主要原因是项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出508.01万元,较上年决算数减少102.5万元,下降16.79%。主要原因是项目支出减少。

　　1．交通运输支出年初预算数为173.59万元,支出决算为485.58万元,完成年初预算的279.73%,决算数大于预算数的主要原因是实际项目支出大于预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.16万元。其中：

　　人员经费180.52万元,较上年决算数减少13.44万元,下降6.93%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费11.64万元,较上年决算数减少2.71万元,下降18.91%,主要原因是节俭用度。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　我单位2022年度无机关运行相关经费。

　　八、政府采购支出情况说明

　　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.55万元,支出决算为2.55万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.55万元,支出决算为2.55万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为2.55万元,支出决算为2.55万元。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金315.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

　　(二)绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　我部门在2022年度部门决算中反映2019年城市公交车成品油价格补助清算资金、2020年农村客运出租车成品油价格改革财政补贴资金、安顺公交公司运营补贴等5个项目绩效自评结果。一、2019年城市公交车成品油价格补助清算资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.13万元,执行数为10.13万元,完成预算的100%；二、2020年农村客运出租车成品油价格改革财政补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为243.37万元,执行数为243.37万元,完成预算的100%；三、2020年农村客运出租车成品油价格改革财政补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%；四、疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%；五、2021年建制村网约小客车第三、四季度财政补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.35万元,执行数为7.35万元,完成预算的100%；项目绩效目标完成情况一是资金发放及时，保障企业经营；二是保障疫情防控工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一、绩效评价管理范围和规模不全。未能专门开展重点绩效评价试点工作，未开展专项支出中期评估，我们将在今后的工作中改进。二、评价结果应用不够广泛。我单位在建立评价结果与预算编制挂钩机制方面的工作还不够完善。下一步改进措施：一、高度重视，精心组织。进一步提高对开展预算绩效管理工作重要性认识，强化支出责任和效率意识，不断增强绩效管理的针对性和有效性。切实发挥绩效管理主体作用，组织、指导和督促各预算单位开展绩效管理工作。二、保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，以合理、完善的预算为基础,以多项配套措施为依托,采取内部控制与外部控制相结合的多种监督管理手段,对预算执行实行全方位、全过程的控制。结合各自职能特点和工作实际，制定本单位绩效管理工作方案，抓好绩效目标源头管理、加强绩效运行跟踪监控监督作用。

　　(三)部门绩效评价结果

　　根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定单位绩效评价综合得分为98分，绩效评定为优级。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网道路运输管理局2022年部门决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网道路运输管理局2022年绩效自评表.xls