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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、其他需要说明的情况

　　第四部分预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（1）贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；

　　（2）制定全县道路运输发展规划、工作计划；

　　（3）培育全县道路运输市场，发展道路运输产业，为全县经济社会发展和广大人民的生产生活提供运输保障；

　　（4）按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；

　　（5）组织实施全县道路运输市场监管，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；

　　（6）做好备战、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作；

　　（7）搞好行业调查研究，掌握全县道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；

　　（8）建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；

　　（9）负责全县道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；

　　（10）实施道路运输行业安全生产监督管理工作；

　　（11）搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；

　　（12）完成县委、县政府下达的各项工作任务

　　二、机构设置

　　我单位经镇政办发〔1983〕8号文件批准成立，为事业单位，科级机构。2017年度，纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为1个，执行行政事业单位会计核算制度。我单位共有3个股室，分别是：办公室、综合业务股、运政管理股（对外称运政执法大队）。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计均为673.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加165.22万元,增长32.52%,主要原因是项目收支增加

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计673.22万元,其中：财政拨款收入673.22万元,占100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计673.22万元,其中：基本支出198.82万元,占29.53%；项目支出474.41万元,占70.47%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计均为673.22万元。与上年相比,各增加165.21万元,增长32.52%。主要原因是项目拨款增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出673.22万元,较上年决算数增加165.21万元,增长32.52%。主要原因是项目收支增加。

　　一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出673.22万元，主要用于以下方面：交通运输支出629.42万元,占93.49%住房保障支出13.08万元,占1.94%

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.62万元,支出决算为673.22万元,完成年初预算的319.64%。其中：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为18.75万元,支出决算为24.75万元,完成年初预算的132.0%。

　　2．卫生健康支出年初预算数为6.94万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的86.15%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

　　3．交通运输支出年初预算数为172.97万元,支出决算为629.42万元,完成年初预算的363.88%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

　　4．住房保障支出年初预算数为11.96万元,支出决算为13.08万元,完成年初预算的109.35%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出198.82万元。其中：

　　人员经费190.22万元,较上年决算数增加9.7万元,增长5.37%,主要原因是工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

　　公用经费8.60万元,较上年决算数减少3.04万元,下降26.15%,主要原因是厉行节俭。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　财政未保障我单位“三公”经费。

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出,较上年决算数减少2.55万元,下降100.0%,主要原因是本年度无三公经费支出。

　　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少2.55万元,下降100.0%,主要原因是本年无三公经费支出。

　　公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　外事接待费支出0.00万元。

　　其他国内公务接待支出0.00万元。

　　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元

　　十一、政府采购支出情况说明

　　我单位2023年度无政府采购相关经费。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十三、其他需要说明的情况

　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

　　第四部分预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金466.74万元,占一般公共预算项目支出总额的69.3%。组织对燃油补贴等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出466.74万元

　　二、绩效自评结果

　　我部门在2023年度部门决算中反映燃油补贴项目绩效自评结果。

　　1.燃油补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为466.74万元,执行数为466.74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时补贴资金；二是发放到位。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

2023整体绩效.docx

2023整体绩效.xls

项目绩效自评表.xlsx

运管局项目自评报告.doc

开云足彩app下载官网道路运输管理局决算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网道路运输管理局2023年公开文档.docx