开云足彩app下载官网人民政府

　　一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县交通运输行业的发展规划，中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

　　（二）负责全县交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输(包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

　　（三）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

　　（四）组织开展全县公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

　　（五）负责全县公路工程项目的质量安全监督管理工作，定期发布质量安全信息；依据相关法律法规，对全县交通建设领域内公路工程从业单位和人员质量安全违法、违规行为实施行政处罚；负责受理全县公路工程质量问题和质量安全事故的投诉举报，组织或参与质量安全事故的调查处理；参与公路建设项目的工程造价检查及项目验收后评价工作，负责全县公路工程项目的交工质量检测和竣工质量鉴定工作，参与交通工程质量评优活动。

　　（六）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

　　（七）会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；会同有关部门制订交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

　　（八）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设。负责全县交通运输行政执法、 执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

　　（九）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理工作。

　　（十）完成县委、县政府及市交通运输局交办的其他任务。

　　（十一）职能转变。按照党中央、国务院、省市关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）独立编制机构。

　　2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。开云足彩app下载官网交通运输局下设三个事业单位，分别为开云足彩app下载官网公路局、开云足彩app下载官网交通战备办公室、开云足彩app下载官网路政综合执法大队。

　　（2）独立核算机构。

　　2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　2023年年末实有人数72人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少人，变动情况及原因如下：

　　2023年在职人员人数72人。与2022年度相比，减少人7，在职人员人数主要变动原因：人员配备调动所致。

　　②2023年退休人员人数为22人。与2022年度相比，持平。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　（一）公路通达深度进一步提升。年内共实施206公里自然村（组）及产业道路硬化工程，完成投资15050万元；X054翟池至上肖公路和S515张庄至武沟公路两条三级公路改建工程建成通车，完成投资5281万元；完成农村公路生命安全防护工程92公里，完成投资1104万元。实现新增2个乡镇通三级路、127个自然村（组）通硬化路，全县具备条件的自然村通硬化路率达到82.48%，公路通达深度和安全通行水平进一步提升，年内共完成交通项目建设投资21435万元。

　　（二）公路管理水平进一步提高。持续推行农村公路“路长制”，深化农村公路养管体制改革，制定《全县公路养护管理工作办法》，积极筹措公路养管资金1958.41万元（省市补助190万元，县级自筹1768.41万元），购买公路灾毁保险100万元，投保公路里程2088公里。狠抓超限超载治理，4月初，联合公安交警印发了《全县开展货车超限超载违法行为专项整治行动方案》，在新城、平泉、上肖设置临时检查点，安排专人24小时对过往货运车辆开展检测检查，共检测车辆1600多辆，查处超限超载车辆20辆，卸载货物1200多吨，转载货物32吨，有效遏制违法超限超载运输，保护了公路建设成果。开展爱路护路宣传30余次，向群众发放各类宣传单4000余份，悬挂横幅48条。制止公路打场晒粮行为13起、制止砍伐公路行道树1起、办理行政处罚案件2起、赔（补）偿案件5起，涉路施工行政许可3起，收缴罚款和公路赔（补）偿费5.4万元。

　　（三）公路养护维修成效更加明显。积极开展公路灾害普查，委托2家资质公司对2765公里道路以及65座桥梁全面评估排查，上报水毁、滑坡、崩塌等公路灾害点信息139条。采购专业养护企业3家，开发村组养路员公益性岗位1297人，对全县2765公里道路进行日常养护，整修路肩830公里，修补路面56348平方米，清理塌方26116立方米，整修边沟21465米，其他排水设施1300立方米，完成工程量1958.81万元。抢修水毁道路377公里，处置冲毁路基18.5万立方米，清理塌方8.5万立方米，处置路面沉陷2.2万平方米，修复硬化路肩2.6万平方米、涵洞624延米、边沟1.6万米，拦水带1200米，完成工程量1570万元。全县农村公路路面技术状况评定2088公里，其中开展自动化检测1254公里，占比全县农村公路60%，全县农村公路列养率达到100%，优良路率达到75%，农村公路一二三类桥梁占比达到100%。路域环境进一步得到提升。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

　　1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

　　2023年，下达年初预算6143.48万元，其中财政拨款收入6143.48万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

　　与2022年度相比，2023年度收入增加2629.41万元，增长74.83%，其中：2023年度一般公共预算财政拨款收入增加2629.41万元，增长74.83%，2023年度事业收入持平，2023年度经营收入持平，2023年度其他收入持平。

　　与2022年度相比，2023年度支出增加2629.41万元，增长74.83%，其中：2023年度基本支出增加293.41万元，增长34.52%，2023年度项目支增加2336.0万元，增长%，2023年度经营支出持平。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　2023年我单位收入预算为19225.33万元，实际收入为19225.33万元，与收入预算相比持平收入预算完成率100.00%。

　　2023年我单位支出预算为19225.33万元，实际支出为19225.33万元，与支出预算相比持平支出预算完成率0.00%。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　从上表可以看出，我单位收入预决算差异主要是XX收入、XX收入的差异，具体如下：

　　一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　上级补助收入决算数比预算数增加0万元。

　　事业收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　经营收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　附属单位上缴收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　其他收入决算数比预算数增加0.0万元。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　2．收入支出结构分析。

　　2023年开云足彩app下载官网交通运输局各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计19225.33万元；本年支出合计19225.33万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　从来源构成看，开云足彩app下载官网交通运输局总收入为19225.33万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

　　其中：财政拨款19225.33万元，占总收入的100.00%；

　　事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

　　其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

　　事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

　　（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

　　（4）收入与上年对比。2023年度总收入为19225.33万元。与2022年度相比，增加6032.64万元，增长45.73%。

　　（5）一般公共预算财政拨款收入为19225.33万元。与2022年度相比，增加6032.64万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：因为公路建设项目及公路养护项目支出增加。

　　（6）政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：。

　　（7）国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因：。

　　（8）上级补助收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。上级补助收入主要变动原因：。

　　（9）事业收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。事业收入主要变动原因：。

　　（10）经营收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。经营收入主要变动原因：。

　　（11）附属单位上缴收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。附属单位上缴收入主要变动原因：。

　　（12）2023年度其他收入为0.00万元。与2022年度相比，持平。其他收入主要变动原因：。

　　1）支出与上年对比。

　　2023年度 总支出为19225.33万元。与2022年度相比，增加6032.64万元，增长45.73%。

　　基本支出为1066.76万元。与2022年度相比，增加190.56万元，增长21.75%，其中：人员经费支出比上年增加188.15万元，公用经费支出比上年增加1万元万元，主要原因：人员工资增加及出差报销增加。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

　　1)支出情况

　　开云足彩app下载官网交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

　　2）预决算对比情况

　　2023年“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元，与2023年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出减少1.89万元，。

　　3）上下年对比情况

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0.00万元。与2022年度相比，减少4.2万元，其中：因公出国（境）支出持平；2023年度公务用车购置及运行维护费支出减少1.89万元；2023年度公务接待费支出减少2.31万元。

　　①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0.00个，出国人数0.00人，出国人员人均支出0.00万元。2023年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2022年度相比，持平，因公出国（境）费财政拨款支出决算数主要变动原因：无变动。

　　②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0.00辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量0.00辆，车均运行维护费支出0.00万元。2023年度公务用车运行维护费与2022年度相比，减少)万元，公务用车运行维护费主要变动原因：严格按照年初预算执行。

　　③2023年度公务接待费财政拨款支出为0.00万元。与2022年度相比，减少2.31万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国内公务接待总计0.00批次、0.00人次，人均0.00元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.00万元，国内人员接待0.00批次、0.00人次，人均0.00元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0.00批次、0.00人次，人均0.00元/次）。2023年度国内接待费财政拨款支出决算数与2022年度相比，持平，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人，人均接待费元。2023年度国（境）外接待费与2022年度相比，持平，国（境）外接待费主要变动原因：无境外接待。

　　会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　2023年度会议费全口径支出为0.00万元。与2022年度相比，减少1.36万元，下降100.0%。其中：2023年度财政拨款支出数为0.00万元。与2022年度相比，减少1.36万元，下降100.0%。

　　培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　2023年度培训费全口径支出为0.71万元。与2022年度相比，增加0.71万元，增长0.00%。其中，2023年度财政拨款支出数为0.71万元。与2022年度相比，增加0.71万元，增长0.00%。

　　（2）其他对单位影响较大的支出情况。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　（1）财政拨款收支总体情况。

　　2023年初开云足彩app下载官网交通运输局财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

　　2023年度财政拨款收入为19225.33万元。与2022年度相比，增长45.73%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入1066.76万元，占一般公共预算财政拨款收入的5.55%。一般公共预算项目支出财政拨款收入18158.57万元，占一般公共预算财政拨款收入的94.45%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入18094.41万元, 占一般公共预算财政拨款收入的94.12%。

　　2023年度财政拨款支出为19225.33万元。与2022年度相比，增长45.73%。其中：一般公共预算财政拨款支出19225.33万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为1066.76万元。与2022年度相比，增长21.75%，一般公共预算财政拨款项目支出为18158.57万元。与2022年度相比，增长47.43%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为18094.41万元。与2022年度相比，增长58.61%。

　　2023年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2022年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），2023年一般公共预算财政拨款结转结与2022年度相比，持平，2023年度国有资本经营预算财政拨款结转为万元，与2022年度相比持平。

　　（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

　　从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出1066.76万元，占财政拨款支出的5.55%；

　　项目支出18158.57万元，占财政拨款支出的94.45%。按支出经济分类分析，工资福利支出1011.70万元，占财政拨款支出的5.26%；

　　商品和服务支出298.94万元，占财政拨款支出的1.55%；对个人和家庭的补助支出162.90万元，占财政拨款支出的0.85%；资本性支出（基本建设）支出981.49万元，占财政拨款支出的5.11%；资本性支出16770.29万元，占财政拨款支出的87.23%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

　　5.非财政拨款收入分析。

　　根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

　　2023年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2022年度相比，持平。其中：事业收入为0.00万元，与2022年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2022年度相比，持平；其他收入为0.00万元，与2022年度相比，持平。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

　　2023年末资金结转结余共计为0.00万元，与2022年度相比，持平。其中：基本支出结转为0.00万元，与2022年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为万元，与2022年度相比，增加万元，增长%；项目支出结转结余为0.00万元，与2022年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2022年度相比，持平；经营亏损为0.00万元，与2022年度相比，持平。

　　2．消化结转和结余的对策。

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

　　1.资产信息变动情况分析。2023年末，开云足彩app下载官网交通运输局资产中，货币资金为10.65万元。与2022年度相比，持平，其中银行存款为10.65万元，与2022年度相比，持平；财政应返还额度为0.00万元，与2022年度相比，持平；房屋（原值）为0.00万元，与2022年度相比，持平；车辆（原值）为19.50万元，与2022年度相比，持平；在建工程为0.00万元，与2022年度相比，持平。

　　3．负债信息变动情况分析。2023年负债中借款为0.00万元。与2022年度相比，持平；应缴财政款为0.00万元，与2022年度相比，持平；应付职工薪酬为0.00万元，与2022年度相比，持平。

　　（五）绩效目标完成情况。

　　1.概述项目绩效目标完成情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金4431.5万元；我局没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。目标值为项目资金使用符合相关的财务管理制度规定、项目资金的规范运行；经自评，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、符合项目预算批复的用途、未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

　　（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

　　1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

　　2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

　　3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　 附：

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2023年交运局-部门整体支出绩效目标申报表.xls

2023年交运局-部门整体支出绩效自评报告.docx

绩效目标自评表.xlsx

交运局2023年农村公路建设项目自评报告.doc

交运局2023年日常养护建设自评报告.doc

开云足彩app下载官网2023年普通省道及农村公路日常养护项目绩效评价表.xls

开云足彩app下载官网交通运输局-2023年决算汇总表.xlsx