开云足彩app下载官网人民政府

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责

　　开云足彩app下载官网交通运输局贯彻落实中央和省、市、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县交通运输行业的发展规划，中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

　　（二）负责全县交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输(包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

　　（三）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

　　（四）组织开展全县公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

　　（五）负责全县公路工程项目的质量安全监督管理工作，定期发布质量安全信息；依据相关法律法规，对全县交通建设领域内公路工程从业单位和人员质量安全违法、违规行为实施行政处罚；负责受理全县公路工程质量问题和质量安全事故的投诉举报，组织或参与质量安全事故的调查处理；参与公路建设项目的工程造价检查及项目验收后评价工作，负责全县公路工程项目的交工质量检测和竣工质量鉴定工作，参与交通工程质量评优活动。

　　（六）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

　　（七）会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；会同有关部门制订交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

　　（八）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设。负责全县交通运输行政执法、 执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

　　（九）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理工作。

　　（十）完成县委、县政府及市交通运输局交办的其他任务。

　　（十一）职能转变。按照党中央、国务院、省市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

　　（十二）有关职责分工

　　1.由县交通运输局牵头，会同县发改局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发改局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

　　2.关于城市交通方面的职责分工。县交通运输局负责指导城市交通的运营。县住建局负责指导城市交通的规划和建设。

　　3.由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，河道采砂的水上执法监督，要充分发挥交通运输部门执法机构作用。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网交通运输局下设三个事业单位，分别为开云足彩app下载官网公路局、开云足彩app下载官网交通运输综合行政执法队、开云足彩app下载官网运管局。

　　开云足彩app下载官网交通运输局机关及所属事业单位，核定机关人员编制 38名，其中：行政编制 9名、事业编制 29名、现有人员共72名（行政8名、机关工勤1名、事业63名）。退休人员22人，遗属供养9人。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025 年部门（单位）收支总体情况汇报如下：

　　2025年部门收支总预算6301.07万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油I物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算6301.07万元（详见部门／单位预算公开表1,2）。包括：

　　一般公共预算收入6301.07万元，占100％；

　　政府性基金预算收入0万元，占0％；

　　上年结转收入0万元，占0％；

　　其他收入0万元，占0％。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算6301.07万元，其中基本支出1101.07万元，占17.47%；项目支出5200万元，占82.53%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出6301.07万元，包括：社会保险和就业支出121.37万元、卫生健康支出54.09万元、住房保障支出76.18万元、交通运输支出5200万元。

　　（ 一）基本支出

　　2025 年基本支出 1101.07万元，比 2024 年预算增加  1128.34万元， 下降 2.5%，减少的主要原因是节约开支。

　　其中：人员经费支出 1053.93万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出 47.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（ 二）项目支出

　　2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 5200 万元， 比2024 年预算增加2955 万元，增加131.62%，增加的主要原因是 2025 年村组道路建设项目增加。

　　（三）支出功能分类说明

　　1．社会保障和就业支出121.37万元，较2024年增长17.68万元，增长17%，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　2.卫生健康支出54.09万元，较2024年增加13.14万元，增长32%，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　3.住房保障支出70.2万元，较2024年增长0万元。

　　4.交通运输支出(根据本部门基本支出功能科目填写)5200万元，较2024年增加2955万元，增加131.62%，主要原因是公路建设项目增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）2025年“ 三公” 经费预算 0万元，主要原因是压减一般性支出。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费 0万元，主要原因是压减一般性支出。2025年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　培训费0.72万元，较 2024 年预算增加0.2万元，主要原因是一般性支出增加。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费 0万元，主要原因是压减一般性支出。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　2025年机关运行经费 46.56万元，较 2024 年预算增加10.09万元，增加27.68%，增加的主要原因是人员办公费增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆2辆，价值15万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　2025 年非税收入计划500万元。

　　（三）重点项目情况

　　2025年度无重点项目

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定预算公开项目2个，公开率为100％。

　　2．绩效运行监控情况。2025年，我局将组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门／单位项目的100％。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100％，开展1-12月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100％.

　　3．绩效自评开展情况。2025年度，我局组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开，2024年度我们将继续进行绩效自评，覆盖率为100％。

　　4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 2025年度我局继续对公路建设项目、公路养护项目2个项目进行绩效自评工作。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目2个，分别是公路建设项目和公路养护项目，目前已进行了绩效目标申报，随后进行绩效目标监控以及自评工作，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标359个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：

1、部门预算公开表

　　2、部门（单位）整体绩效目标申报表

　　3、部门整体绩效目标填报说明

　　4、2025年度项目支出绩效目标申报表内容说明-1

　　5、2025年度项目支出绩效目标申报表内容说明-2

　　6、2025年度项目支出绩效目标申报表内容说明-3

附件1、部门预算公开表.xlsx

附件2、部门（单位）整体绩效目标申报表.xlsx

附件3、部门整体绩效目标填报说明.doc

附件4、2025年度项目支出绩效目标申报表内容说明-1.doc

附件5、2025年度项目支出绩效目标申报表内容说明-2.doc

附件6、2025年度项目支出绩效目标申报表内容说明-3.doc