开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网交通运输局贯彻落实中央和省、市、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全县地方性公路规章和实施意见的草拟送审；负责编制全县交通运输行业的发展规划，中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析的信息引导工作；负责全县道路运输站场及公路沿线服务设施的布局规划；组织实施全县交通运输行业体制改革工作，指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输业优化结构、协调发展。

（二）负责全县交通运输市场监督管理，监督实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理、城市公共交通的运营管理，参与城市公共交通规划工作；指导全县道路旅客运输(包括出租汽车和旅游运输）、货物运输（包括危货运输）、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、从业人员培训的行业管理和汽车出入境运输管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（三）负责全县交通基础设施建设市场监督管理；监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责交通基础设施工程质量监督、工程造价、工程定额、工程招投标和工程预算的管理；承办全县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。

（四）组织开展全县公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计）、立项审查、项目实施和竣工验收；负责全县运输站场的建设和管理工作；参与以工代赈交通建设项目的审查实施和交通扶贫工作；组织对公路水毁、地震灾害阻断交通的紧急抢修。

（五）负责全县公路工程项目的质量安全监督管理工作，定期发布质量安全信息；依据相关法律法规，对全县交通建设领域内公路工程从业单位和人员质量安全违法、违规行为实施行政处罚；负责受理全县公路工程质量问题和质量安全事故的投诉举报，组织或参与质量安全事故的调查处理；参与公路建设项目的工程造价检查及项目验收后评价工作，负责全县公路工程项目的交工质量检测和竣工质量鉴定工作，参与交通工程质量评优活动。

（六）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作，依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（七）会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责交通运输建设筹融资，监督管理财政性资金的使用；会同有关部门制订交通行业各项收费标准和管理办法，统一管理票据；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（八）指导全县交通行业职工教育、培训、队伍建设和交通系统的精神文明建设。负责全县交通运输行政执法、 执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

（九）负责全县交通行业科技管理工作和安全生产、环境保护、节能减排工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理工作。

（十）完成县委、县政府及市交通运输局交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院、省市关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十二）有关职责分工

1.由县交通运输局牵头，会同县发改局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发改局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

2.关于城市交通方面的职责分工。县交通运输局负责指导城市交通的运营。县住建局负责指导城市交通的规划和建设。

3.由县水务局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，河道采砂的水上执法监督，要充分发挥交通运输部门执法机构作用。县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

二、机构设置

  开云足彩app下载官网交通运输局下设三个事业单位，分别为开云足彩app下载官网公路局、开云足彩app下载官网交通运输综合行政执法队、开云足彩app下载官网运管局。

开云足彩app下载官网交通运输局机关及所属事业单位，核定机关人员编制 38名，其中：行政编制 9名、事业编制 29名、现有人员共72名（行政8名、机关工勤1名、事业63名）。退休人员22人，遗属供养9人。

第二部分  2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15357.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少3867.69万元，下降20.12%，主要是公路建设收入支出较上年度下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15357.64万元,其中：财政拨款收入15357.64万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15357.64万元,其中：基本支出1094.40万元,占7.13%；项目支出14263.25万元,占92.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15357.64万元。与上年相比,各减少3867.69万元，下降20.12%。财政拨款收入中公路建设方面财政拨款较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15357.64万元,较上年决算数减少3867.69万元，下降20.12%。财政拨款支出中公路建设方面支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15357.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出162.15万元，占1.06%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出106.05万元,占0.69%；卫生健康支出47.17万元,占0.31%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出2332.78万元,占15.19%；交通运输支出12640.60万元,占82.31%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出68.89万元,占0.45%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8507.27万元,支出决算为15357.64万元,完成年初预算的180.52%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为162.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度科学技术支出增加预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为103.68万元,支出决算为106.05万元,完成年初预算的102.28%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为40.95万元,支出决算为47.17万元,完成年初预算的115.19%,决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2332.78万元,完成年初预算的1000%,决算数大于预算数的主要原因是农林水支出增加。

13．交通运输支出年初预算数为8292.43万元,支出决算为12640.60万元,完成年初预算的152.44%,决算数大于预算数的主要原因是年度公路建设项目支出增加。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为70.20万元,支出决算为68.89万元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是公积金支出减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.40万元。其中：

人员经费1050.96万元,较上年决算数增加31.11万元，增长3.05%,工资、社保费用增加。

公用经费43.44万元,较上年决算数减少3.47万元，下降7.40%,办公费下降。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出43.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.7504万元、印刷费0.5184万元、水费0.701887万元、电费1.5840万元、邮电费2.2680万元、取暖费7.7220万元、差旅费16.2万元、维修（护）费0.6480万元、培训费0.5184万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出0.3240万元。机关运行经费较上年决算数减少3.47万元，下降7.40%,主要原因是办公费较上年减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是会议费无支出。

本年度培训费支出0.52万元,较上年决算数减少0.19万元，下降27.09%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无政府采购相关经费。”)

2024年度本部门政府采购支出合计256.15万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出256.15万元。授予中小企业合同金额256.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额94.00万元,占政府采购支出总额的36.70%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于交通运输综合执法。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金142,63.2,47254万元,占一般公共预算项目支出总额的92.8%。对2024年度项目开展绩效自评,共涉及资金142,63.2,47254万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位在设置2024年部门整体支出绩效目标时，根据2023年度工作总结及2024年度工作计划、部门职能职责、县委、县政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定19条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标4条、时效指标3条、经济效益指标2条，社会效益指标3条、生态效益指标3条，服务对象满意度指标1条。根据县财政统一布置，交通运输局在编制2024年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。年初设定绩效目标时，绩效目标结合上年度完成情况及本年度工作任务侧重点，进行充分调查研究、论证和合理测算，绩效目标充分考虑实际工作开展时的不可控性和实施条件，年初目标设定科学、合理、明确，细化量化。

2、绩效自评结果

开云足彩app下载官网交通运输局年初设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2024年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。交通运输局2024年度严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，提高了国有资产使用效益。交通运输局对2024年部门整体支出绩效自评结果为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

围绕部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、 社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等七个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标4个、二级指标 8个、三级指标 19个。部门规划等一级指标占比分别为 10%、15%、20%、25%、10%、10%、10%。信息与数据收集采取纸质版和电子版资料及访谈 等方式进行，数据处理采取统计分析方法开展，采取综合评判法和公众评判法相结合的方法，评价结果为优。

第5部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算表.xlsx

开云足彩app下载官网交通运输局2024年度单位整体支出绩效自评报告.pdf

开云足彩app下载官网交通运输局2024年公开报告（金额单位：万元）.docx 

开云足彩app下载官网交通运输局部门整体支出绩效评价报告.pdf