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一、部门主要职责

新集初级中学主要职能是：全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

二、机构设置及人员情况

新集初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。2020年在校学生445人，教职工40人。

三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网新集初级中学。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明

2020年收入692.51万元，其中财政拨款692.51万元。

2020年支出692.51万元。较2019年617.86万元增长74.65万元，增长12.1%。

（二）基本支出

2020年基本支出593.48万元，较2019年469.73 万元增加123.75万元，增长26.3%。增长主要原因是本年增加单位养老保险和职业年金缴费支出。

（三）项目支出

2020年项目支出99.03万元，较2019年148.13万元减少49.1万元，主要原因是项目建设减少。  

（四）政府支出情况说明

1．教育支出573.93万元，较2019年615.91万元减少41.98万元，减少6.8%。主要原因改薄项目完工，支出减少。

2．社会保障和就业支出70.92万元，较2019年增加68.97万元。主要原因是本年增加单位养老保险和职业年金缴费支出。 

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费51.78万元，较2019年47.58万元，增加4.2万元，增长8.8%。

（六）非税收入

本单位非税收入为0。

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2019年无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较2019年无变化。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：2.8万元，较2019年无变化。

6.会议费：0万元，较2019年0万元无变化。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表  1、财政拨款收支总表

       2、部门收支总体情况表

       3、一般公共预算财政拨款收支预算总表

       4、一般公共预算财政拨款支出表

       5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

       6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

       7、政府性基金预算财政拨款支出表

       8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表

       9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

10、财政专户收支预算总表

11、财政专户支出情况表

12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表