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一、部门主要职责

湫池初级中学主要职能是：全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

二、机构设置及人员情况

湫池初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。2020年在校学生307人，教职工40人。

 三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网湫池初级中学。

四、部门预算指标注解

（一）预算收支增减变化情况说明2020年收入796.92万元，其中财政拨款796.92万元。2020年支出796.92万元。较2019年510.09万元，增长286.83万元，增长56.23%。

（二）基本支出2020年基本支出493.65万元，较2019年 455.92万元增长37.73万元，增长8.27%。增长主要原因是工资福利增长。

（三）项目支出2020年项目支出303.2682万元，较2019年54.17万元增加249.0982万元，增长459.85%。主要原因是营养餐、寄宿生生活补助等本年列入项目预算。 

 （四）政府支出情况说明1．教育支出681.3万元，较2019年497.65万元增加183.65万元，增长36.9%。主要原因是项目投入增加。2．社会保障和就业支出74.1612万元，较2019年12.45万元增加61.7112万元，增长495.67%。主要原因是增加了单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

 （五）机关运行经费安排情况说明2020年机关运行经费36.82万元，较2019年33.79万元，增加3.03万元，增长8.97%。

（六）非税收入本单位非税收入为0

五、部门一般性支出财政拨款情况

(一)三公经费预算

1. 因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待0万元，较2019年0万元无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较2019年无变化。  

（二）政府采购预算

4.采购预算金额0万元。

（三）其他经费预算

5.培训费：1.92万元，较2019年2.5万元，减少0.58万元，降低23.2%。

6.会议费：0万元，较2019年0万元无变化。

 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表  ：

1、财政拨款收支总表      

 2、部门收支总体情况表       

3、一般公共预算财政拨款收支预算总表      

 4、一般公共预算财政拨款支出表    

 5、一般公共预算财政拨款基本支出明细表   

 6、一般公共预算财政拨款项目支出明细表     

 7、政府性基金预算财政拨款支出表    

 8、政府性基金预算财政拨款基本支出明细表      

 9、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

10、财政专户收支预算总表

11、财政专户支出情况表

12、 “三公”经费、会议费、培训费支出情况表