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　　一、部门主要职责 本单位负责孟坝初中的财务预算、报账、决算工作，同时负责按时造。?工工资表，并下发工资明白表。 二、机构设置及人员情况 本单位共有人员136人，其中在职121人。非在职15人，其中退休人员7人，遗属供养8人 三、部门预算单位构成： 开云足彩app下载官网孟坝初级中学 四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2019年收入1791.34万元，其中财政拨款1791.34万元。 2019年支出1791.34万元。较2018年1382.3万元增长409.04万元，增长29.6%。 （二）基本支出 2019年基本支出1390.66万元，较2018年1150.16万元增长240.5万元，增长20.91%。增长主要原因是维修费增加。 （三）项目支出 2019年项目支出400.68万元，较2018年增加168.54万元。增长主要原因是学生人数增加。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出1057.36万元，较2018年748.94万元增加308.42万元，增加41.18%。主要原因是上级专项资金增加。 2．社会保障和就业支出18.09万元，较2018年364.29万元减少346.2万元，减少95.03%。主要原因是退休人员工资纳入社保。? （五）机关运行经费安排情况说明 2019年教育运行经费97.4万元，较2018年基本持平。 （六）非税收入 本单位无非税收入。 五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，孟坝初中无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元。 3.公务用车运行维护费0万元. （二）政府采购预算 4.采购预算金额88.1万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：7.5万元，较2018年增长 0.07万元，增长0.9%。 6.会议费：0万元。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  附表：1、部门收支总体情况表        2、部门收入总体情况表        3、部门支出总体情况表        4、财政拨款收支总体情况表        5、财政拨款支出表        6、一般公共预算支出情况表        7、一般公共预算基本支出情况表        8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表        9、政府性基金支出预算表 10、财政专户收支预算总表 11、财政专户支出情况表

开云足彩app下载官网孟坝初级中学2019年部门预算公开表.xls