开云足彩app下载官网人民政府

　　一、基本情况

　　（一）职能职责

　　（1）贯彻执行党和国家有关教育、体育、科技工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育体育和科技工作法规草案和规章制度。

　　（2）研究提出全县教育体育和科技改革与发展战略，制定教育体育和科技事业发展的中长期规划和年度计划；拟定教育体育和科技体制改革政策，指导并协调实施工作。

　　（3）统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其它教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

　　（4）研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革，指导实施“两基”工作的督导与评估。

　　（5）统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高（初）中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书工作。

　　（6）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

　　（7）统筹规划全县竞技体育发展，协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛，指导全县各单项体育运动协会等社会团体的工作。

　　（8）指导全县体育场馆建设，依法监督建设和保护体育场地设施。研究拟定体育经济政策，发展体育市场。管理全县体育对外交流，协同有关部门管理管理体育外事工作，组织开展对外合作交流。

　　（9）规划并指导全县各级各类学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　（10）主管全县的教师工作，负责实施教师资格制度，统筹规划全县教师队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革，专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　（11）负责项目学校的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　（12）指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工程。

　　（13）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置及人员情况

　　（1）开云足彩app下载官网教育体育局设17个内设机构，分别为办公室、党建办、人事股、财务股、教育股、学前教育股、职成股、项目办、安全股、审计股、信访办、营养办、纪检办、科技管理股、科技培训股、知识产权股、工会妇委会。还包括开云足彩app下载官网人民政府督导室、开云足彩app下载官网教学研究室、开云足彩app下载官网学生资助管理中心、开云足彩app下载官网信息技术教育中心、开云足彩app下载官网招生委员会办公室、开云足彩app下载官网全民健身活动中心等6个下属事业单位。

　　（2）下属51个二级预算单位，分别为镇原职专、镇原中学、镇原二中、平泉中学、孟坝中学、屯字中学、三岔中学、城关初中、郭原初中、临泾初中、孟坝初中、庙渠初中、南川初中、平泉初中、湫池初中、上肖初中、太平初中、王寨初中、新城初中、新集初中、兴华初中、中原初中、方山九年制、开边九年制、马渠九年制、曙光九年制、武沟九年制、殷家城九年制、城关学区、方山学区、郭原学区、开边学区、临泾学区、马渠学区、孟坝学区、庙渠学区、南川学区、平泉学区、三岔学区、上肖学区、太平学区、屯字学区、武沟学区、新城学区、新集学区、殷家城学区、中原学区、南区小学、东街小学、县幼儿园和青少年课外活动中心。

　　（3）人员编制

　　开云足彩app下载官网教育系统编制4287人 ，其中行政编制21人 ，参公人员编制6人,事业编制4260人,实有人数6129人。离休6人，退休132人，遗属供养464人。

　　(三）决算单位构成

　　开云足彩app下载官网教育体育局及51个下属二级单位。

　　二、2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　开云足彩app下载官网教育系统2018年度收入总计87721.17万元，支出总计 90298.99万元。与2017年决算数相比，收入增加1006.29万元、增长1.16%，支出增加3338.25万元、增长3.84%，主要原因是：人员经费增加，项目支出增多。

　　开云足彩app下载官网教育系统2018年度年末结转和结余2637.02万元，较上年减少2577.83万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　开云足彩app下载官网教育系统2018年度财政拨款收入合计85475.60万元，较上年决算数增加990.40万元、增长1.17%。主要原因：人员经费增加。

　　开云足彩app下载官网教育系统2018年度财政拨款支出合计88074.64万元，较上年决算数支出增加3412.76万元、增长4.03%，主要原因是：人员经费增加，项目支出增多。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　开云足彩app下载官网教育系统2018年度一般公共财政拨款基本支出59318.52万元。其中：人员经费53616.31万元， 较上年减少4851.49万元，主要原因是人员调出及采暖补贴等未支出。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出。公用经费5702.21万元（包含义教经费和生均公用经费等），较上年增加1068.25万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2018年度开云足彩app下载官网教育系统全年“三公”经费实际支出36.29万元，较上年增加9.18万元，增长33.86%。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2018年度开云足彩app下载官网教育系统因公出国（境）费用0万元；

　　公务用车购置费0万元；

　　公务用车运行费14.7万元；

　　公务接待费 21.59万元，主要用于上级部门检查工作的接待支出。较上年支出数增加0.49万。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2018 年开云足彩app下载官网教育系统因公出国（境）共计0人；国内公务接待55批次2410人，其中：国内接待55批次2410人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；2018年教育系统人均接待费0.0090万元（不含会议室茶叶费用），车均购置费0万元，车均维护费1.13元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2018年开云足彩app下载官网教育体育局机关运行经费支出128.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2017年减少17.58万元，下降13.69%，主要原因是本单位大力压减公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，开云足彩app下载官网教育系统固定资产金额为118038.01万元。其中：办公用房62833.25平方米，价值7687.14万元。部门及所属预算单位共有车辆13辆，价值300.33万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价50万元以上通用设备6台（套）价值515.187万元，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2018年开云足彩app下载官网教育系统政府采购支出总额3354.55万元，其中：政府采购货物支出2855.27万元、政府采购工程支出263.91万元、政府采购服务支出235.37万元。主要用于基层学校采购教学设备等。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，已积极组织本部门及下属单位对中等职业教育改革发展示范项目等多个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及32866.38万元，占一般公共预算项目支出总额的38.00%。组织对2018年体育彩票公益金等政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金1591.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100% 。

　　组织对义教经费、营养餐、家庭经济困难学生生活补助等多个项目开展部门评价，从评价情况来看，整个教育系统预算准确，执行到位，资金使用规范，安全有效，支付及时，制度健全，财务状况运行良好。

　　（五）政府性基金财政拨款情况说明

　　开云足彩app下载官网教育系统2018年度政府性基金收入合计1572万元，较上年决算数减少11134.96万元，降低87.63%。

　　开云足彩app下载官网教育系统2019年度政府性基金支出合计1591.96万元，较上年决算数减少10860.62万元，降低87.22%。

　　五、2018年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件： 开云足彩app下载官网教育体育局2018年部门决算公开表

开云足彩app下载官网教育体育局2018年部门决算公开表.xls

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