开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

我单位是全额拨款事业单位，其基本职能如下：

1、指导全镇各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全镇教育教学工作发展规划和计划，拟订本镇教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

2、负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全镇义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

3、指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

4、负责全镇教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

5、负责管理落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

6、负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

7、承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

（1）机构情况：所辖小学19所，寄宿制小学1所。

（2）人员情况：本单位在职教职工297人，非在职23人，其中遗属供养23人。学生4009名。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算包括开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学及附属小学决算。

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计5635.82万元，支出总计5259.5万元。与2019年决算数相比，收入减少18.16万元、降低0.32%，支出减少379.42万元、降低6.73%，主要原因是：人员和项目减少。

本单位2020年度年末结转和结余450.71万元，较上年增加417.32万元，主要原因是财政资金结转较大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5635.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5635.82万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5259.5万元，其中：基本支出4245.7万元，占80.73%；项目支出1013.8万元，占19.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计5635.82万元，较上年决算数较少18.16万元，降低0.32%。主要原因：人员和项目较少。

本单位2020年度财政拨款支出合计5259.5万元，较上年决算数增加减少379.42万元，降低6.73%。主要原因：人员和项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5259.5万元，较上年决算数增加减少379.42万元，降低6.73%。主要原因：人员和项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5259.5万元。其中：人员经费4061.79万元，较上年决算数增加691.01万元，增长20.50%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、助学金等。公用经费446.38万元，较上年决算数增加99.63万元，增加28.73%，主要原因学生人数增加，校园文化建设增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计55.58万元，其中：政府采购货物支出55.58万元、政府采购工程支出55.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.58万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其中：厅属事业单位0辆车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学资产原值总额为4802.33万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年城乡义务教育阶段学校公用经费、农村义务教育阶段学生营养改善计划、城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助、家庭经济困难非寄宿生生活补助、乡村教师生活补助、绩效工资、特岗教师工资、乡村代课教师养老补助、营养餐炊工工资、校舍维修专项及设备购置补助资金、2020年义务教育阶段学校薄弱环节改善与能力提升项目资金等11个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目11个，二级项目0个，涉及资金1013.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。，组织对2019年0个政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

11个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数1460.07万元，执行数1013.8万元，完成预算的69.44%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学2020年度部门决算公开.XLS