开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　我单位经镇编委发【2009】21号文件批准成立，为事业单位，副科级机构，基本职能如下：

　　1.贯彻执行党的教育方针政策。

　　2.负责全校教学事务的贯彻、落实。

　　3.指导和协调各处室的管理及相关服务等工作。

　　4.培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网武沟九年制学校下设教务处，政教处，总务处，三处室互相协同管理学校事务。

　　第二部分  开云足彩app下载官网武沟九年制学校?2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分   开云足彩app下载官网武沟九年制学校?2020年度部门决算情况说明

　　开云足彩app下载官网武沟九年制学校决算包括：开云足彩app下载官网武沟九年制学校本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计1136.92万元，较上年决算数1101.06增加35.86万元，增长3.15%。主要原因：一是工资福利方面人员工资略有提升，还有发放2019年科学奖、绩效工资等；二是项目方面2020年新增薄改提升项目，以及拨付前工程教师周转宿舍楼，改薄项目等工程款。

　　本单位2020年度财政拨款支出合计1122.36万元，较上年决算数1094.13增加28.23万元，增长2.52%。主要原因：人员工资待遇提高、发放科学奖等使人员经费支出增加，还有2020年新增薄改提升项目款支出，以及支付前工程教师周转宿舍楼，改薄项目等工程款。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1136.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.92万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共财政拨款支出1122.36万元。其中基本支出935.55万元，较上年824.23增加111.32万元。人员经费958.53万元，较上年758.52增加200.01万元，主要原因是人员工资待遇提高，发放科学奖、绩效工资、班主任费等使人员经费增幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。商品服务支出75.57，较上年65.71增加9.86万元，主要原因是2019年度经费结转数额较大在2020年度支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　我单位2020年收入1136.92万元，均为财政拨款收入，支出共计1122.36万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　我单位2020年支出1122.36万元，均为一般公共预算财政拨款收入。主要用于以下几个方面：

　　1．教育支出年初预算数为838.48万元，支出决算为1118.43万元，完成年初预算的133.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇提高、发放科学奖等使人员经费支出增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为40.09万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的9.8%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资归社保发放。

　　3．住房保障支出年初预算数为43.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金在年末决算中未计入。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出935.55万元。人员经费958.53万元，较上年决算数758.52增加200.01万元，增长20.87%，主要原因是人员工资待遇提高，发放科学奖、绩效工资、班主任费等使人员经费增幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。商品服务支出75.57万元，较上年65.71增加9.86万元，主要原因是2019年度经费结转数额较大在2020年度支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门商品服务支出0万元。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额5.31万元，较上年6.21万元略有下降，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公室复印机、办公桌、面图书架等办公用品。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金500余万元；我校没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　6个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数550万元，执行数500万元，完成预算的90.91%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理检查工作，依法查处违规违法行为；二是有效遏制了超预算、无预算支出行为；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 财务人员不够专业，管理经验不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下合理规划支出，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我校绩效评价评价结果为“良好”。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网武沟九年制学校2020年度部门决算公开附表.XLS