开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5、重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

（1）机构情况：所辖小学14所，公立幼儿园1所。

（2）人员情况：本单位在职教职工132人。学生1549名。

(2）决算单位构成

开云足彩app下载官网新集镇中心小学决算包括：开云足彩app下载官网新集镇中心小学本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

2020年度部门决算包括厅机关和所属事业单位决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2090.97万元、总支出2076.93万元。收入较上年决算数增加27.68万元,增长1.32%,；支出上年决算数增加14.58，增长0.7%,主要原因是：人员经费增加和项目投入增加。

本单位2020年度年末结转和结余14.05万元，较上年减少41.65万元，主要原因是2019年养老保险金未及时上解。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2035.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2035.28万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2076.93万元，其中：基本支出1804.13万元，占86.87%；项目支出272.8万元，占13.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2090.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加31.41万元，增长1.5%。主要原因是人员经费增加和项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2076.93万元，较上年决算数增加484.55万元，增长23.33%，其中人员经费1572.59万元，较上年增加145.41万元，主要原因是人员经费标准提高 。公用经费231.53万元，较上年增加66.33万元，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

1.教育支出年初预算数为1719.79万元，支出决算为2028.35万元，完成年初预算的117.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴抚恤金等支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为209.91万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的23%,决算数小于预算数的主要原因是遗社会保险降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1804.12万元。其中：人员经费1572.59万元，较上年决算数增加145.41万元，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费231.53万元，较上年决算数增加66.33万元，主要原因是均衡验收基础设施增加、师生数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本单位“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数（增加）减少 0万元。较上年支出数（增加）减少0万元，本单位无三公经费。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计40.11万元，其中：政府采购货物支出40.11万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位货币资金6.60万元，房屋2797.2㎡。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年城乡义务教育阶段学校公用经费、城乡义务教育补助农村学生营养改善计划、乡村教师生活补助资金、绩效工资、特岗教师、乡村代课教师养老补助、义务教育学校炊工工资、义务教育薄弱学校改造及能力提升、校舍维修改造专项、保教费（省级）申报表、小学科学实验室-设备购置、小学心理咨询室-设备购置等12个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，涉及资金484万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年预算项目支出展开绩效自评，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网新集镇中心小学2020年度部门决算公开附表.XLS