开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　开云足彩app下载官网殷家城九年制学校是开云足彩app下载官网教育局分管的一所九年一贯制学校。主要职责是:贯彻执行各级有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核;对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规;负责落实本校义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实学生营养餐及农村学校的专项补助资金等，制定落实步骤，确保运行安全到位;负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用;负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

　　二、机构设置

　　学校设有会议室、行政会议室、综合办公室、党建办公室、教导处、政教处、总务处、各教研室、各少年宫活动室、心理健康咨询室等多个办公室，并配有专职和兼职的教师负责相关工作，保证了学校各项工作的正常运转。现有在职教师56人，在校学生627名。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计824.82万元，支出总计818.74万元。与2019年决算数相比，收入减少143.61万元，减少14.83%，支出减少162.7万元，减少15.58%，主要原因是：基建项目较上年减少，项目收支减少，学生人数减少等。

　　本单位2020年度年末结转和结余15.17万元，较上年增加6.09万元，主要原因是部分项目未完工。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计824.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入824.82万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计818.74万元，其中：基本支出636.57万元，占77.75%；项目支出182.17万元，占22.25%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计824.82万元，较上年决算数减少143.61万元，减少14.83%。主要原因：基建项目较上年减少，项目收支减少，学生人数减少。

　　本单位2020年度财政拨款支出合计818.74万元，较上年决算数减少162.7万元，减少15.58%。主要原因：基建项目较上年减少，项目收支减少，学生人数减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出818.74万元，较上年决算数减少162.7万元，减少15.58%，原因是基建项目较上年减少，项目支出减少。主要用于以下几个方面：

　　1.教育支出年初预算数为646.66万元，支出决算为817.26万元，完成年初预算的126.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为76.56万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的1.93%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险费等划归社保。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出636.57万元。其中：人员经费566.78万元，较上年决算数增加85.06万元，增长17.66%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。公用经费69.79万元，较上年决算数减少7.76万元，下降10.01%，主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出为0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费为0万元。

　　3.公务接待费为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020 年本单位因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0人； 2020年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、信息网络购置更新费、水电费、取暖费、物业费、设备购置等费用。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金136.32万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，4个项目自评价结果均为“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制较合理、绩效目标明确、资金到位比较及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　4个项目绩效目标从评价情况来看：一是完成义务教育公用经费的收支，保障学校教育教学工作的正常开展；二是完成农村义务教育阶段农村营养改善计划、农村家庭经济困难寄宿生、非寄宿生生活补助等惠民政策的宣传和相关专项资金的及时发放；三是努力改善学校教育环境，提升师生满意度和幸福感。

　　发现的问题及原因：预算编制和执行有待提高, 专业后备人员不足。

　　下一步改进措施：督促各处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

　　电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运

　　行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2020年度部门决算公开附表.XLS