开云足彩app下载官网人民政府

　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1．狠抓党风廉政、加强师德师风建设；实行人文管理，推行规范教育。

　　2．全面贯彻执行国家学前教育方针、政策、法规，坚持保教结合，以幼儿自主观察、体验为主的游戏化教法为主，注重乡土资源的挖掘，注重镇原民俗文化的渗透，使主题教育与园本特色教育相得益彰，全方位、整体性促进幼儿发展。

　　3．严格按照学前教育资助实施细则和管理办法中的资助程序进行资助。做到公正公开，让每一位符合条件的幼儿都享受到国家免补政策。

　　4．重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　5．做好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　6．加强家园联系，使得家园合作更为和谐，有效促进幼儿向着健康的方向发展。

　　7．进一步加强我园财务管理，做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

　　二、机构设置

　　我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位，共有1所幼儿园，编制人数105人，实有人数102人，其中在职人员102人，退休8人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计1294.5147万元，收入较上年决算数增加224.4966万元,增长17.34%,支出总计1277.960206万元，支出较上年增加207.8112万元，增长16.26%。主要原因是：本年度职工人数增加，职工职称工资兑现，学前教育项目增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计1294.5147万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1294.5147万元，占 100.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计1277.960206万元，其中：基本支出1086.088.06万元，占84.99%；项目支出191.8720万元，占15.01%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计1294.5147万元，收入较上年决算数增加262.7666万元,增长20.3%,支出总计1277.960206万元，支出较上年增加207.8112万元，增长16.26%。主要原因是：本年度职工人数增加，职工职称工资兑现，幼儿保缴费免补学费差额纳入一般公共预算财政拨款，学前教育项目增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年支出总计1277.960206万元，支出较上年增加207.8112万元，增长16.26%。主要原因是：本年度职工人数增加，职工职称工资兑现，学前教育项目增加

　　1.教育支出年初预算数为896.67万元，支出决算为1265.67万元，完成年初预算的141.15%。

　　2.社会保障和就业支出年初预算数为12.293650万元，支出决算为12.293650万元，完成年初预算的100%。

　　3.住房保障支出年初预算数为63.7158万元，支出决算为63.7158万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款本年支出1277.960206万元，其中：基本支出1086.088206万元，人员经费1082.8197元，日常公用经费3.268506万元，项目支出191.8720万元， 其中：基本建设类项目26万元。主要原因是认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出0元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出0万元。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金126.4万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　2个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数126.4万元，执行数126.4万元，完成预算的100%。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、行政事业单位国有资产管理等工作，发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我单位开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

开云足彩app下载官网幼儿园2020年度部门决算公开附表.XLS