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　　第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　镇原中学是庆阳市首批市级示范性独立高中，主要职责是:贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标；对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务；加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作；为大学高等教育学校输送合格学生，为社会发展培养多方面人才；与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围；加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境；管理学校的校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置

　　我单位为教育事业单位，其基本情况如下：镇原中学成立于1941年，是市级示范性独立高中。为正科级全额拨款事业单位，隶属县教育局管理。单位共有内设机构5个，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、教科室。

　　本单位现有事业编制199人，实有在职人员209人，其中：事业人员199人，引导生10人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　2020年度部门决算包括：镇原中学本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计39,99.21万元。收、支较上年决算数增加590.92万元,增长17.34%,主要原因是：改善办学条件基础设施建设等。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计39,99.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38,05.23万元，占95.15%，事业收入193.98万元，占4.85%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计37,49.21万元，其中：基本支出34,00.57万元，占90.7%；项目支出3,48.64万元，占 9.3%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计38,05.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加602.13万元，增长18.8%。主要原因是改善办学条件基础设施建设等专项。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出35,55.23万元，较上年决算数增加352.13万元，增长10.99%，原因是改善办学条件基础设施建设等专项。主要用于以下几个方面：

　　1．教育支出年初预算数为25,20.37万元，支出决算为36,39.82万元，完成年初预算的144.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为6,05.72万元，支出决算为1,09.39万元，完成年初预算的-18.06%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金发放移交社保。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出32,06.59万元。其中：人员经费30,79.71万元，较上年决算数增加470.04万元，增长18.01%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费1,26.88万元，较上年决算数减少81.11万元，下降38.99%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2020年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2020年度无机关运行经费收入，也没有使用机关运行经费安排的支出。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计1,80.21万元，其中：政府采购货物支出56.73万元、政府采购工程支出1,19.54万元、政府采购服务支出3.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，已按县公车改革办公室要求进行了封存，待收到相关处置文件后再做处理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金528.48万元；我校没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　5个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数528.48万元，执行数278.48万元，完成预算的52.69%。从评价情况来看：预算编制和执行有待提高, 专业后备人员不足。下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我校助学金项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网镇原中学2020年度部门决算公开附表.XLS