开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　城关初级中学是一所完全初级中学，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　二、机构设置及人员情况

　　学校是事业单位编制，内部设办公室、教导处、政教处、总务处、保卫处、电教中心、教科室等部门。现有教师247人，其中专职教师242人，工勤人员5人，遗属供养2人。编制人数247人，在校学生3339人，其中寄宿生1350人。

　　三、部门决算单位构成：开云足彩app下载官网城关初级中学。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入2944.26万元，其中财政拨款2944.26万元。

　　2021年支出2944.26万元。较2020年2912.3万元增长31.96万元，增长1%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出2783.2564万元，较2020年 2668.84万元增长114.42万元，增长4.3%。增长主要原因是学校师生人数增加。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出161万元，较2020年增加243.4547万元。减少82.4547万元，主要原因是改薄资金减少。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出2432.1664万元，较2020年2303.44增长128.7264万元，增长5.6%。主要原因师生人数增加。

　　2．社会保障和就业支出235.98万元，较2020年385.83减少149.85万元，减少38.83%。主要原因是养老保险缴费支出减少。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　2021年本单位非税收入0万元。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2020年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2020年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额0万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：16万元，较2020年增长0.1万元，增长0.6%。

　　6.会议费：0万元，较2020年无变化。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金431.36万元，本年度一般公共预算项目支出100%。　

开云足彩app下载官网城关初级中学2021年部门预算公开表.xlsx