开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

 1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，坚持以德为首，促使学生全面发展。 2.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量的完成教育教学工作任务。 3.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。 4.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。 5.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

     二、机构设置及人员情况 学校实行校长负责制，下设教导处、政教处、总务处、教研组、办公室等部门。现有在职教师46人，遗属供养1人。在校学生620名。

     三、部门决算单位构成：纳入年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

     四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入604.1万元，其中财政拨款604.1万元。 2021年支出604.1万元。较2020年692.96万元减少88.86万元，减少12.82%。 （二）基本支出 2021年基本支出501.12万元，较2020年432.34万元增长68.78万元，增长15.91%。增长主要原因是教师人数增加，人员工资增加。 （三）项目支出 2021年项目支出102.98万元，较2020年减少157.64万元。减少主要原因是学校基础建设项目减少。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出539.87万元，较2020年631.17减少91.3万元，减少14.47%。主要原因是学校基建项目减少。 2．社会保障和就业支出32.02万元，较2020年36.84万减少4.82万元，减少13.08%。主要原因是人员调动，在编教师减少，养老保险减少。 3.卫生健康支出13.26万元，较2020年10.27万增加0.99万元，增加29.11%。主要原因是教职工人数增加。 （五）机关运行经费安排情况说明 2021年机关运行经费0万元，较2019年0万元，增长0万元，增长0%。 （六）非税收入 全年非税收入为0。

     五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2020年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。 3.公务用车运行维护费0万元，较2020年减少（增长）0 万元, 减少（增长）0%。   （二）政府采购预算 采购预算金额15.3万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：3.6万元，较2020年增长0.6万元，增长20%。 6.会议费：0万元，较2020年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目6个，资金218.98万元，占本年度一般公共预算项目支出90.63%。 

开云足彩app下载官网方山九年制学校2021年部门预算公开表.xlsx