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　　一、部门主要职责 1、认真贯彻执行国家教育方针、政策、法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。 2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。 3、严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。 4、加强教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。 5、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。 6、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。 

       二、机构设置及人员情况 方山乡中心小学下辖12所小学、1所中心幼儿园和1所教学点。现有学生540名（其中：小学学生414名，幼儿126名）。在职教师83名，离退休教师17名，遗属供养16名。

       三、部门预算单位构成 方山乡中心小学及下辖12所小学、1所中心幼儿园和1所教学点。 

       四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入1160.26万元，其中财政拨款1160.26万元。 2021年支出1160.26万元。较2020年1337.32万元减少177.06万元，减少13.23%。 （二）基本支出 2021年基本支出1072.57万元，较2020年 1033.8万元增加38.77万元，增长3.75%。增长主要原因是人员经费增长。 （三）项目支出 2021年项目支出87.685万元，较2020年301.02万元减少213.335万元，减少70.87%。增长主要原因是项目工程建设减少。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出982.96万元，较2020年1105.04万元减少122.08万元，减少11.05%。主要是项目建设减少。 2．社会保障和就业支出109.33万元，较2020年156.64万元减少47.31万元，减少30.20%。主要原因是减少了单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。 （五）机关运行经费安排情况说明 2021年机关运行经费0万元。 （六）非税收入 财政专户收入0万元 。

       五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2020年无变化。 3.公务用车运行维护费0万元，较2020年无变化。   （二）政府采购预算 4.采购预算金额0万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：4.74万元，较2020年5万元减少0.26万元，减少5.2%。 6.会议费：0万元，较2020年无变化。  

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网方山乡中心小学2021年部门预算公开表.xlsx