开云足彩app下载官网人民政府

一、部门主要职责

　　（一）、制定本单位的教育发展规划。

　　（二）、负责本单位的教育教学管理，规范办学行为，开展质量监测和教学水平评估，全面提高职业教育办学、质量。

　　（三）、负责本学校的的学籍管理，教育教学资产和资源的管理。

　　（四）、建立健全校本教研，定期开展教研和培训活动。

　　（五）、负责本单位年度教育经费预算编制及收支管理。

　　（六）、协助县教体局加强本单位教职工队伍管理，做好教职工晋级、晋职，评优，考核工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　（1）开云足彩app下载官网职业中等专业学校内设5个机构，教导处、政教处、总务处，招就处，党建办公室。

　　（2）人员编制

　　本单位现有财政供养人员179人，其中在职174人，遗属供养5人。编制人数157人，其中事业编制155人，工勤编制2人。在校学生2858人，其中寄宿生2858人。

　　三、部门预算算单位构成：开云足彩app下载官网职业中等专业学校独立决算四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2021年收入2909.58万元，其中财政拨款2909.58万元。

　　2021年支出2909.58万元。较2020年2020年收入2940.47万元，其中财政拨款2940.47万元减少30.89万元，减少1.06%。

　　（二）基本支出

　　2021年基本支出1792.85万元，较2020年1820.52万元增加27.8万元，增加1.55%。增长主要原因是在校学生人数增加，日常公用经费增加。

　　（三）项目支出

　　2021年项目支出1116.73万元，较2020年较少3.21万元，主要原因是项目减少，中职免学费与助学金支出加大，国家对职业教育支持力度加大。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出2520.66，5万元，较2020年2461.8增加58.81万元，增加2.33%。主要原因中职免学费与助学金支出加大，国家对职业教育支持力度加大。

　　2．社会保障和就业支出209.18万元，较2020年,304.44万元减少95.26万元，增长45.53%。主要原因是机关事业单位职业年金和养老保险支出。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2021年机关运行经费0万元，较2020年0万元，增长（减少）0万元，增长（减少）0%。

　　（六）非税收入

　　2021年本单位非税收入100万元较2020年100万元，无增减。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2020年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2020年减少（增长）0 万元, 减少（增长）0%。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额1022万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：6万元，较2020年36万元减少30元，减少83.3%主要原因是示范校建设完成，培训减少。。

　　6.会议费：3万元，较2020年0万元增长 3万元，增长100%。学校无大型会议室，需租借。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金1116.73万元，占本年度一般公共预算项目支出100%。

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2021年部门预算公开表.xlsx