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        一、部门主要职责 王寨初级中学主要职能是：全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。 

         二、机构设置及人员情况 王寨初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。2021年在校学生323人，教职工35人。 （2）人员编制 开云足彩app下载官网王寨初级中学在职人数35人，其中事业人员35人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人，遗属供养1人。

         三、部门预算算单位构成：开云足彩app下载官网王寨初级中学本级预算。

         四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入409.60万元，其中财政拨款409.60万元。 2021年支出409.60万元。较2020年849.42万元，减少51.78%。 （二）基本支出 2021年基本支出250.58万元，较2020年365.39万元，减少114.81万元，减少31.42%。减少主要原因是退休人员转入社保。 （三）项目支出 2021年项目支出0万元，较2020年减少484.03万元。减少主要原因是无项目资金规划。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出250.58万元。 2．社会保障和就业支出0.675万元，较2020年减少51.13万元，减少98.67%。主要原因是卫生健康支出单独预算。 3.卫生健康支出9.34万元，较2020年增长9.34万元。主要原因是2021年卫生健康支出单独预算。 （五）机关运行经费安排情况说明 2021年机关运行经费0万元。 （六）非税收入 本单位非税收入0万元。

         五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2020年无变化。 3.公务用车运行维护费0万元，较2020年增长0万元,增长0%。   （二）政府采购预算 采购预算金额0万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：2万元，较2020年减少1万元，减少33.33 %。 6.会议费：0万元，较2020年无变化。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

        七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目0个，资金0万元，占本年度一般公共预算项目支出0%。

开云足彩app下载官网王寨初级中学2021年部门预算公开表.xlsx