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       一、部门主要职责 贯彻执行国家教育方针政策法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育训练和培养，使其顺利完成学习任务。加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。组织专业技术人员的培养考核奖惩职称评聘继续教育等工作。为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全健康高尚的育人环境。管理学校校产设备经费等，努力改善办学条件。

       二、机构设置及人员情况 孟坝中学编制139人，其中事业编制139人，设书记1人，校长1人，副校长3人，处室主任4人。在职171人，其中专职正式教师168人，工勤3人。退休28人，遗属供养17人。在职人员中正高3人，高级38人，中级62人，初级65人，中级工3人。学生1650人。学校设有教导处、政教处、总务处、校长办公室、团委、党支部等机构，机构健全，制度完善，人员结构合理，教育教学质量稳步上升。

       三、部门决算单位构成： 开云足彩app下载官网孟坝中学属本级独立预算单位，没下级单位。 

       四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入2326.13万元，其中财政拨款2216.13万元。 2021年支出2326.13万元。较2020年2140.95万元增加185.18万元，增加7.96%。 （二）基本支出 2021年基本支出2087.13万元，较2020年1922.73万元增长164.4万元，增长7.88%。增长主要原因是人员工资提升和学生人数增加。 （三）项目支出 2021年项目支出216万元，较2020年减少2.22万元。减少主要原因是项目工程竣工投入使用。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出1825.32万元，较2020年1651.28万元增加174.04万元，增加9.53%。主要原因学生人数增加。 2．社会保障和就业支出195.81万元，较2020年减少121.15万元，减少61.87%。主要原因是退休人员工资转社保组织发放。? （五）机关运行经费安排情况说明 2021年机关运行经费0万元。 （六）非税收入 2021年度本单位非税收入预算110万元。

       五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2020年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。 3.公务用车运行维护费0万元，较2020年增长0万元, 增长0%。   （二）政府采购预算 采购预算金额0万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：9万元，较2020年减少1万元，减少11.11%。 6.会议费：0万元，较2020年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

       六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金216万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

开云足彩app下载官网孟坝中学2021年部门预算公开表.xlsx