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        一、部门主要职责 湫池初级中学主要职能是：全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。 

        二、机构设置及人员情况 湫池初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。2021年在校学生272人，教职工38人。

        三、部门决算单位构成：  部门预算只有本单位一个.

        四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入574.98万元，其中财政拨款574.98万元。 2021年支出574.98万元。较2020年796.92万元减少221.94万元，减少27.84%。 （二）基本支出 2021年基本支出533.85万元，较2020年493.65万元增长（减少）40.2万元，增长8.14%。增长主要原因是工资福利增长。 （三）项目支出 20221年项目支出39.96万元，较2020年增加54.17万元。减少17.21万元,主要原因是本年度未安排项目工程。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出473.5282万元，较2020年681.3万元，减少207.77万元，减少30.49%。主要原因改薄已完成 。 2．社会保障和就业支出53.6714万元，，较2020年74.16万元，较2020年减少20.49万元，减少27.62%。主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金支出2020年未预算 （五）机关运行经费安排情况说明 2021年机关运行经费0万元。 （六）非税收入 本单位非税收入为0 

       五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2019年0万元，减少（增长）0%。 3.公务用车运行维护费0万元，较2019年减少（增长）0万元, 减少（增长）0%。     （二）政府采购预算 采购预算金额4.165万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：1.6万元，较2020年1.92减少0 .32万元，减少16.66%。 6.会议费：0万元，较2020年0万元减少（增长）0万元，增长0 %。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

       六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目5个，资金574.98万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

开云足彩app下载官网湫池初级中学2021年部门预算公开表.xlsx