开云足彩app下载官网人民政府

      一、部门主要职责 （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 （二）积极办好本镇的高中教育和义务教育，促进各类教育协调发展。 （三）按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （四）组织开展本镇学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 （五）本单位负责开云足彩app下载官网三岔中学的财务预算、报账、决算工作，同时负责按时造发职工工资表，并下发工资明白表。

      二、机构设置及人员情况 （1）学校下设综合办、党支部、教导处、政教处、总务处、共青团、工会妇联，教学班39个，在校学生1849人. （2）人员编制 开云足彩app下载官网三岔中学在职教职工161人，其中在编人员135人，非在编26人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人，遗属供养6人。 

      三、部门预算算单位构成：开云足彩app下载官网三岔中学本级预算 

      四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入2271.6万元，其中财政拨款2215.6万元，事业收入56万元。 2021年支出2271.6万元。其中财政拨款支出2215.6万元，事业收入支出56万元。较2020年2387.7万元，减少116.1万元，减少5.11%。 （二）基本支出 2021年基本支出1755.68万元，较2020年2149.25万元减少393.57万元，减少22.42%。减少主要原因是人员变动减少. （三）项目支出 2021年项目支出459.92万元，较2020年1522.40万元，减少1062.48万元。减少主要原因是2020年学生宿舍楼建设项目已完工，而2021年没有基建资金。 （四）政府支出情况说明 1．教育支出1932.28万元，较2020年1877.92万元，增加54.36万元，增加2.80%。增加原因是人员经费及学校硬件建设增加。 2．社会保障和就业支出150.20万元，较2020年269.85万元，减少119.65万元，减少79.66%。主要原因是2021年人员减少和机关事业单位基本养老保险缴费支出，而2020年没有此项预算。 （五）机关运行经费安排情况说明 2021年机关运行经费0万元。 （六）非税收入 2021年非税预算收入56万元 

      五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2020年增长0万元，增长0.00%。 3.公务用车运行维护费0万元，较2020年增长0万元,增长0%。   （二）政府采购预算 采购预算金额0万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：12.55万元，较2020年10.55万元增长290.09万元，增长15.94 %。 6.会议费：0万元，较2020年0万元增长0万元，增长0 %。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

     七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目12个，资金713.84万元，占本年度一般公共预算项目支出100%。

开云足彩app下载官网三岔中学2021年部门预算公开表.xlsx