开云足彩app下载官网人民政府

       一、部门主要职责 1.贯彻执行党的教育方针政策。 2.负责全乡学校教学事务的贯彻、落实。 3.指导和协调全乡各学校的教学及相关技术改造、建设等工作。 4.培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。 

      二、机构设置及人员情况 （1）开云足彩app下载官网武沟乡中心小学辖内共有4所小学，5所教学点，8所公办幼儿园。 （2）人员编制 开云足彩app下载官网武沟乡中心小学共有财政供养人员93人，其中在职75人，遗属供养人员16人，临时代课教师2人。 

      三、部门决算单位构成：我单位部门预算按中心校上报。

      四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入1061.83万元，其中财政拨款1061.83万元。 2021年支出1061.83万元。较2020年1203.81万元减少141.98万元，增长11.79%。 （二）基本支出 2021年基本支出972.57万元，较2020年944.35万元增加28.22万元，增加29.88%。减少主要原因是工资增加。 （三）项目支出 2021年项目支出89.26万元，较2020年减少170.2万元。减少主要原因是项目支出减少。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出1061.83万元，较2020年1203.81减少141.98万元，减少11.79%。 2．社会保障和就业支出89.26万元，较2020年增长32.28万元，增长36.16%。主要原因是退休人员增加。 3.卫生健康支出0万元，较2020年增长0万元，。主要原因是2021年卫生健康支出单独预算。 （五）机关运行经费安排情况说明 2021年机关运行经费1061.83万元，较2020年1203.81万元，减少141.98万元，减少11.79%。 （六）非税收入 无非税收入

      五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费0万元，武沟中心校无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2019年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。 3.公务用车运行维护费0万元，较2019年减少（增长）0 万元, 减少（增长）0%。   （二）政府采购预算 采购预算金额7.59万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：5.4万元，较2019年增长0.9万元，减少（增长）20%。 6.会议费：0万元，较2019年0万元减少（增长）0万元，增长0 %。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

     七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金89.26万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

开云足彩app下载官网武沟乡中心小学2021年部门预算公开表.xlsx