开云足彩app下载官网人民政府

      一、部门主要职责 （一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，实施初中义务教育。 （二）统筹管理本部门教育教学工作，制定学校各项工作计划、落实义务教育课程标准，开齐开足教学课程。 （三）研究提出教职工考核奖励办法，加强师德师风教育，全面完成教育教学任务。 （四）做好学校安全工作及学校规划发展。 （五）做好学生资助工作，科学合理使用教育经费，保证正常运转。

      二、机构设置及人员情况 （1）开云足彩app下载官网新集初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。 （2）人员编制 开云足彩app下载官网新集初级中学在职人数43年人，学生441人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。 

      三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网新集初级中学本级预算 

      四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入916.44万元，其中财政拨款916.44万元。 2021年支出916.44万元。较2020年830.33万元增长86.11万元，增长10.37%。 （二）基本支出 2021年基本支出554.89万元，较2020年 638.09万元减少83.2万元，减少13.04%。减少主要原因是科学发展观奖金未预算支出。 （三）项目支出 2021年项目支出361.56万元，较2020年192.24万元，增加169.32万元。增长88.07%，主要原因是新增教师周转房建设项目。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出819.06万元，较2020年828.38万元减少9.32万元，减少1.13%。主要原因工资支出减少。 2．社会保障和就业支出52.82万元，较2020年70.92万元减少18.81万元，减少25.52%。主要原因是退休人员退休费转入社保发放。? （五）机关运行经费安排情况说明 2021年机关运行经费0万元。 （六）非税收入 本单位非税收入0万元。

      五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2020年增长0万元，增长0%。 3.公务用车运行维护费0万元，较2020年增长0万元,增长0%。   （二）政府采购预算 采购预算金额5.5万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：3.2万元，较2020年增长 0.4万元，增长14.28%。 6.会议费：0万元，较2020年0万元增长6万元，增长0 %。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

     六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目1个，资金300万元，占本年度一般公共预算项目支出82.97%。

开云足彩app下载官网新集初级中学2021年部门预算公开表.xlsx