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      一、部门主要职责 1.贯彻执行各级有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。  2. 对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规。  3.负责落实本校义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实学生营养餐及农村学校的专项补助资金等，制定落实步骤，确保运行安全到位。  4.负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。  5.负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

       二、机构设置及人员情况 本单位是一所九年一贯制学校，包含初中部和小学部共九个年级，下设教导处、政教处、总务处三个工作机构。现有在职教职工47人，其中专业技术岗位47人；退休2人。学生619人，其中小学生281人，初中生337人。

      三、部门决算单位构成：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校本级预算。 

       四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入635.39万元，其中财政拨款635.39万元。 2021年支出635.39万元。较2020年758.56万元减少123.17万元，减少16.24%。 （二）基本支出 2021年基本支出545.21万元，较2020年479.17万元增长66.04万元，增长13.78%。增长主要原因是人员工资增加。 （三）项目支出 2021年项目支出90.18万元，较2020年279.39万元减少189.21万元。减少主要原因是基建项目减少等。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出541.64万元，较2019年646.66减少105.02万元，减少16.24%。主要原因人员学校基建等项目支出减少。 2．社会保障和就业支出50.33万元，较2019年76.56万元减少26.23万元，减少34.26%。主要原因是教职工人数减少致使事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出减少。? （五）机关运行经费安排情况说明 2020年机关运行经费0万元。 （六）非税收入 无非税收入 

       五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2020年无变化。 3.公务用车运行维护费0万元，较2020年无变化。 （二）政府采购预算 采购预算金额0万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：3.7万元，较2020年增长0.2万元，增长5.71%。 6.会议费：0万元，较2020年无变化。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

       六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金84.08万元，本年度一般公共预算项目支出93.24%。

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2021年部门预算公开表.xlsx