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      一、部门主要职责 1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。 2、对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。 3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。 4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。5、为大学高等教育学校输送合格学生，为社会发展培养多方面人才。 6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。 7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。 8、管理学校的校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

      二、机构设置及人员情况 我单位为教育事业单位，其基本情况如下：镇原中学成立于1941年，是市级示范性独立高中。为正科级全额拨款事业单位，隶属县教育局管理。单位共有内设机构5个，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处、教科室。 本单位现有事业编制223人，实有在职人员230人，其中：事业人员216人，引导生14人。遗嘱供养12人。

      三、部门预算单位构成：镇原中学本级预算。 

      四、部门预算指标注解 (一)预算收支增减变化情况说明 2022年收入3441.49万元，其中财政拨款3241.03万元。 2022年支出3441.49万元。较2021年3330.35万元增长3.43%。 (二)基本支出 2022年基本支出3087.92万元，较2021年2649.91万元增加16.53%。主要原因是人员经费增加。其中高中生均公用经费136.22万元，主要用于单位日常运转开支。 (三)项目支出 2022年项目支出153.11万元，较2021年485万元减少331.89万元。 (四)政府支出情况说明 1．教育支出3188.39万元，较2021年2564.92万元增加24.31%。主要原因人员经费增加。 2．社会保障和就业支出52.64万元，较2021年312.7万元减少83.16%。主要原因是退休人员由社保进行预算。 (五)机关运行经费安排情况说明 2022年机关运行经费0元。 (六)非税收入 非税收入200.457万元。 

     五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2021年无变化。 3.公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化。 (二)政府采购预算 4.采购预算金额80万元。 (三)其他经费预算 5.培训费：12万元，较2021年增加0%。 6.会议费：0万元。 （四）国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金289.07万元，本年度一般公共预算项目支出100%。 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  附表：1、部门收支总体情况表        2、部门收入总体情况表        3、部门支出总体情况表        4、财政拨款收支总体情况表        5、财政拨款支出表        6、一般公共预算支出情况表        7、一般公共预算基本支出情况表        8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表        9、政府性基金支出预算表 10、财政专户收支预算总表 11、财政专户支出情况表。

镇原中学2022年部门预算公开表.xlsx

镇原中学2022年绩效目标表.xls