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　　一、部门主要职责 主要职责是：贯彻执行国家教育方针政策法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育训练和培养，使其顺利完成学习任务。加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。组织专业技术人员的培养考核奖惩职称评聘继续教育等工作。为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全健康高尚的育人环境。管理学校校产设备经费等，努力改善办学条件。

      二、机构设置及人员情况 孟坝中学编制139人，其中事业编制139人，设书记1人，校长1人，副校长3人，处室主任4人。在职167人，其中专职正式教师164人，工勤3人。退休27人，遗属供养13人。在职人员中正高11人，高级58人，中级63人，初级32人，中级工3人。学生1603人。学校设有教导处、政教处、总务处、保卫处、校长办公室、团委、党支部等机构，机构健全，制度完善，人员结构合理，教育教学质量稳步上升。

      三、部门预算单位构成： 开云足彩app下载官网孟坝中学属本级独立预算单位，没下级单位。

      四、部门预算指标注解 (一)预算收支增减变化情况说明 2022年收入2,703.56万元，其中财政拨款2,567.01万元。 2022年支出2,703.56万元。较2021年2326.13万元增长了377.43万元，增加13.96%。 (二)基本支出 2022年基本支出2,350.96万元，较2021年增加224.59万元，增加9.72%。主要原因是在职职工工资增加。其中高中生均公用经费112.42万元，主要用于学校日常运行。 (三)项目支出 2022年项目支出216.05万元，较2021年减少0.1053万元。 (四)政府支出情况说明 1．教育支出2527.75万元，较2021年增加702.27万元，增加27.78%。主要原因在职职工工资增加。 2．社会保障和就业支出39.26万元，较2021年增加1.69万元，增加0.8%。主要原因是退休人员增加。 (五)机关运行经费安排情况说明 2022年机关运行经费0万元，较2021年增加0%。 (六)非税收入 高中学杂费及住宿费136.55万元。 

     五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。 2.公务接待0万元。 3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元。   (二)政府采购预算 4.采购预算金额0万元。 (三)其他经费预算 5.培训费：9.6万元，较2021年增加0.6万元，增加6.25%。 6.会议费：0万元，较2021年增加0万元。 （四）国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目2个，资金215.89万元，本年度一般公共预算项目支出99.92%。 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  附表：1、部门收支总体情况表        2、部门收入总体情况表        3、部门支出总体情况表        4、财政拨款收支总体情况表        5、财政拨款支出表        6、一般公共预算支出情况表        7、一般公共预算基本支出情况表        8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表        9、政府性基金支出预算表 10、财政专户收支预算总表 11、财政专户支出情况表。

开云足彩app下载官网孟坝中学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝中学2022年绩效目标表.xls