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       一、部门主要职责 本单位为九年义务教育阶段初级中学，事业单位，副科级机构。 基本职能如下： （一）贯彻执行党和国家有关教育发展方针、政策和法规，执行地方教育工作法规和规章制度。   （二）统筹管理本单位工作经费，加强对义务教育经费及其它教育项目经费的管理与使用。   （三）统筹管理基础教育，开展教育教学工作，培育德智体美全面发展的学生，为每个学生的终身发展奠基。 （四）贯彻学校的教育教学理念，探索做好教育教学研究、改革和发展。     （五）管理教师人事工作，统筹规划本校队伍建设工作，会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。 （六）负责学校项目工程的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。　　  （七）指导推广普通话和规范社会用字工作，发展校本课程，培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。 　　（八）承办教育局及县级各部门交办的其他工作。 

       二、机构设置及人员情况 （一）开云足彩app下载官网上肖初级中学为九年义务教育阶段初级中学，设6个内设机构分别为党支部，教导处，政教处，共青团，工会妇联， 总务处。 （二）人员编制：开云足彩app下载官网上肖初级中学事业编制76人，在职人数96人，其中事业人员91人，事业工勤人员5人。由养老保险基金发放养老金的退休人员8人，遗属供养2人。

       三、部门决算单位构成： 开云足彩app下载官网上肖初级中学部门预算包括：开云足彩app下载官网上肖初级中学本级预算。 

       四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入1317.87万元，其中财政拨款1317.87万元。 2021年支出1317.87万元。较2020年1484.97万元减少167.1万元，减少11.25%。 （二）基本支出 2021年基本支出1179.92万元，较2020年1178.26万元增加1.66万元，增加0.14%。增主要原因是工资正常晋升和职级兑现，教师职称结构更加合理，人员积极性更高。 （三）项目支出 2021年项目支出137.95万元，较2020年306.71万元减少168.76万元。减少主要原因是学校今年大型项目建设，主要开支办公设备购置、学生营养餐计划和家庭经济困难寄宿生生活补助和家庭经济困难非寄宿生生活补助，且学生人数减少。   （四）政府支出情况说明 1．教育经费支出1088.53万元，较2020年1221.92减少133.39万元，减少10.92%。主要原因学生人数减少，职工人员变化，财政积极落实“过紧日子”号召。 2．社会保障和就业支出123.80万元，较2020年166.74万元减少42.94万元，减少25.75%。主要原因是职工人员变化。 3.卫生健康支出29.74万元，较2020年27.89万元增长1.85万元，增长6.63%。主要原因是财政对职工医疗保险缴费补助力度加大，保证教职工就医有保障。 （五）机关运行经费安排情况说明 2020年机关运行经费0万元。 （六）非税收入 无非税收入。

      五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，开云足彩app下载官网上肖初级中学无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2020年无变化。主要原因开云足彩app下载官网上肖初级中学秉承上级主管部门零接待原则要求。 3.公务用车运行维护费0万元，较2020年无变化。主要原因：开云足彩app下载官网上肖初级中学无公务用车。  （二）政府采购预算 采购预算金额25.59万元，主要用于为办公设备购置。 （三）其他经费预算 1.培训费：5.2万元，较2020年5.4万元减少 0.2万元，减少3.70%。 2.会议费：0万元，较2020年0万元无变化。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

     七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金244.022万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

开云足彩app下载官网上肖初级中学2021年部门预算公开表.xlsx