开云足彩app下载官网人民政府

       一、部门主要职责 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

        二、机构设置及人员情况 我单位是教育局下属二级单位，下设教务处，政教处，总务处。现有事业编制112人。有正式在职人员152人，事业专技人员151人，工勤1人，退休3人。

        三、部门决算单位构成：开云足彩app下载官网南区小学本级 。

        四、部门预算指标注解 （一）预算收支增减变化情况说明 2021年收入1642.16万元，其中财政拨款1642.16万元。 2021年支出1642.16万元。较2020年1295.35万元增长346.81万元，增长26.77%。 （二）基本支出 2021年基本支出1528.8万元，较2020年 1070.08万元增长458.72万元，增长42.87%。增长主要原因是教职工人数增加，导致工资支出增多。 （三）项目支出 2021年项目支出113.36万元，较2020年225.27万元减少111.91万元。减少主要原因是项目费用减少。   （四）政府支出情况说明 1．教育支出1327.59万元，较2020年1042.46增长285.13万元，增长27.35%。主要原因教职工人数增加，导致工资支出增多。 2．社会保障和就业支出171.79万元，较2020年160.16万元增长11.63万元，增长7.3%。主要原因是养老支出增加。 （五）非税收入 幼儿保育费收入16.36万元 。

        五、部门一般性支出财政拨款情况 (一)三公经费预算 1.因公出国（境）费 0万元，南区小学无因公出国（境）费用。 2.公务接待0万元，较2020年减少(增长)0万元，减少（增长）0%。 3.公务用车运行维护费0万元，较2020年减少（增长）0 万元, 减少（增长）0%。   （二）政府采购预算 采购预算金额46.36万元。 （三）其他经费预算 5.培训费：9.56万元，较2020年增长 4.66万元，减少95%。 6.会议费：0万元，较2020年0万元减少（增长） 0万元，增长0 %。  一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      六、国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备、0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

      七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金113.36万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

开云足彩app下载官网南区小学2021年部门预算公开表.xlsx