开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策 、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、机构设置

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学是一所农村初级中学，下设教导处、政教处、总务处、妇委会、团委、办公室。教职工编制80人，在职90人，专任教师87人，工勤人员3人，遗属供养4人。学生1071人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学决算包括：开云足彩app下载官网平泉初级中学本级决算。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计1547.07万元，支出总计1560.81万元。与2019年决算数相比，收入减少568.81万元，减少26.88%，支出减少548.33万元，减少26%，主要原因是：项目收入支出减少等。

　　本单位2020年度年末结转和结余5.89万元，较上年减少13.74万元，主要原因是2015年中小学危房拆除维修项目资金1.98万元，农村义务教育学生营养餐资金3.01万元,2017年全面改薄项目资金结转0.90万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计1547.07万元，较上年决算数减少568.8万元，减少26.88%。主要原因：项目收入减少等。

　　三、支出决算情况说明

　　本单位2019年度财政拨款支出合计1560.81万元，较上年决算数减少548.33万元，减少26%。主要原因：项目支出减少等。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入合计1547.07万元，较上年决算数减少568.8万元，减少26.88%。主要原因：项目收入减少等。

　　本单位2019年度财政拨款支出合计1560.81万元，较上年决算数减少548.33万元，减少26%。主要原因：项目支出减少等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2019年度财政拨款支出合计1560.81万元，较上年决算数减少548.33万元，减少26%。主要原因：项目支出减少等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1326.40 万元。其中：人员经费1189.30万元， 较上年增加113.00万元，主要原因是奖金支出增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费。公用经费137.10万元，较上年增加21.20万元，主要原因是补助标准提高，经费追加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　3.公务接待费年初预算数为12.29万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的7.73%,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人0。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置费。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年本单位政府采购支出总额28.17万元，其中：政府采购货物支出28.17万元。主要用于采购办公设备等。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元。房屋11531.89平方米，价值1686.84万元。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年平泉初级中学捐赠增加（计算机购置）、2019年中央长效机制和综合奖补资金、城乡义务教育营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助、义教学校免作业本费、归集调入均衡发展工作经费共6个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金234.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，自评结果为优。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　6个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数322.91万元，执行数234.41万元，完成预算的72.59%。从评价情况来看：以上完成了城乡义务教育由于改善计划资金管理、营养餐的采购制作管理工作，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助资金管理审核发放工作，2019年中央长效机制和综合奖补资金管理、大门修建工作，计算机购置安装使用管理工作，义教学校免作业本费作业发放管理工作，归集调入均衡发展工作经费使用管理工作。二是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。下一步改进措施，科学细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网平泉初级中学2020年度部门决算公开附表.XLS