开云足彩app下载官网人民政府

第一部分 部门概括

　　一、部门职责

　　（一）职能职责

　　（1）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟学校教育工作规范性文件和规章制度。

　　（2）研究制定本校教育发展战略和发展目标，制定学校教育事业发展规划和计划，并组织实施。

　　（3）统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

　　（4）研究提出全校的教学基本要求。负责审定学校教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责本校安全教育和稳定工作。组织高中教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导学校教育教学改革。

　　（5）统筹管理学校教育以及社会力量办学，负责组织教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织本片区高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全校学生学籍和档案管理工作。

　　（6）规划并指导学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　（7）主管本校教师工作，负责实施教师资格制度落实，统筹规划全校队伍建设工作。会同有关部门做好职工职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　（8）负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　（9）指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　（10）承办县委、县政府和县教育局交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　（1）开云足彩app下载官网平泉中学设立5个内设机构，分别为校长办公室、教务处、政教处、总务处、团委。

　　（2）人员编制情况

　　本单位共有在职职工195人，其中事业管理人员1人，事业人员194人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人，遗属供养13人。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　（以上内容详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计3594.84万元。收、支较上年决算数减少162.49万元,减少4.32%,主要原因是：项目工程减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计3496.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3339.97万元，占 95.52%，事业收入156.81万元，占4.48%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计3442.49万元，其中：基本支出2756.44万元，占80.07%；项目支出686.05万元，占19.93%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计3438.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少了173.6万元，减少4.8%。主要原因是2019年的校园硬化及地沟管网工程已竣工，2020年项目工程减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出3339.97万元，较上年决算数减少271.65万元，减少7.52%，原因是2019年项目工程校园硬化及地沟管网工程已竣工，2020年无新工程项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2599.62万元。其中：人员经费356.28万元，较上年决算数增加356.28万元，增长16.69%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费108.61万元，较上年决算数减少69.22万元，下降38.93%，主要原因是学校认真贯彻落实县委、县政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出，另外，学校本年招生人数减少，生均经费减少，财政拨款下降，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.00万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的57.07%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的57.07%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理，减少租车等费用节约运行成本。

　　3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0辆，因未收到相关处置文件而未做下账处理)；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、部门运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门运行经费支出0万元，部门运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计37.51万元，其中：政府采购货物支出29.21万元、政府采购工程支出8.30万元、政府采购服务支出0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：属事业单位1辆车，主要用于接送学生上下学。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金449.89万元；我校没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，10个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

　　（二）绩效自评结果

　　10个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数530.76万元，执行数686.05万元，完成预算的129.26%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；二是完成财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、确保学校正常运转，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;四是开展自查自纠，发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究不足。下一步改进措施，加强各类业务学习，细化年度预算，加强项目预算执行力度，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我校通过县审计局对我校项目工程和国家助学项目开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网平泉中学2020年度部门决算公开附表.XLS