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第一部分 部门概括

　　一、基本情况

　　（一）职能职责

　　我单位是全额拨款事业单位，副科级机构，其基本职能如下：

　　1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　2、负责统筹规划和协调各处室管理，推进义务教育均衡发展，优化学校布局，保障九年义务教育。

　　3、全面指导学校教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

　　4、负责组织专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称评聘继续教育等工作。

　　5、负责管理落实国家义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

　　6、负责学校德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同学校各有关部门搞好综合治理等工作。

　　7、承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

　　（二）机构设置

　　我单位为教育事业单位。学校设有教导处、政教处、总务处。单位有71人，其中在职70人，离休1人。

　　（三）决算单位构成

　　开云足彩app下载官网太平初中部门决算包括：开云足彩app下载官网太平初级中学本级决算。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计1169.09万元，支出总计1178.18  万元。与2019年决算数相比，收入减少139.59万元、减少10.67 %，支出减少136.8万元、减少10.4%，主要原因是：本年项目减少。

　　本单位2020年度年末结转和结余12.06万元，较上年减少2.08 万元，主要原因是营养餐资金结转减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入总计1169.09万元，与2019年决算数相比，收入减少139.59万元、减少10.67 %，其中：一般公共预算财政拨款收入1169.09万元，占 100.00%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出总计1178.18  万元。与2019年决算数相比，收入减少139.59万元、减少10.67 %，支出减少136.8万元、减少10.4%，主要原因是：本年项目减少。 基本支出1061.81万元，占90.12%，项目支出116.37万元，占9.08%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度收入总计1169.09万元，支出总计1178.18  万元。与2019年决算数相比，收入减少139.59万元、减少10.67 %，支出减少136.8万元、减少10.4%，主要原因是：本年项目减少。

　　本单位2020年度年末结转和结余12.06万元，较上年减少2.08 万元，主要原因是营养餐资金结转减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出总计1178.18  万元。与2019年决算数相比，支出减少136.8万元、减少10.4%，主要原因是：本年项目减少。 主要用于以下几个方面：

　　1、教育支出：年初预算数为843.24万元，支出决算为1152.21万元，完成年初预算的136.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

　　社会保障和就业支出：年初预算数为966.83万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的2.68%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员划转到社保发放工资。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1061.81万元。其中：人员经费969.65万元， 较上年增加145.51万元，主要原因是教职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费92.15万元，较上年减少5.02万元，主要原因是在校就读学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出0元

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用本年支出为0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费本年支出为0元。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费本年支出为0元。

　　3.公务接待费本年支出为0元。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　本年支出为0元。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　本年支出为0万元。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2020年度本部门政府采购支出合计0万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，组织对 2020年城乡义务教育阶段学校公用经费、城乡义务教育补助农村学生营养改善计划、乡村教师生活补助资金、绩效工资、特岗教师、设备购置等12个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2020年等0个政府基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0% 。

　　组织对2020年城乡义务教育阶段学校公用经费、城乡义务教育补助农村学生营养改善计划、乡村教师生活补助资金、绩效工资、特岗教师、设备购置等12个个项目开展部门评价，政府性基金支出0万元。

　　（二）绩效自评结果

　　从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；二是完成预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

　　（三）重点绩效评价结果

　　我单位开展了重点绩效评价，评价结果为“优”。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

开云足彩app下载官网太平初级中学2020年度部门决算公开附表.XLS