开云足彩app下载官网人民政府

      一、部门主要职责 

      城关初级中学是一所完全初级中学，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。

　　二、机构设置及人员情况 学校是事业单位编制，内部设办公室、教导处、政教处、总务处、保卫处、电教中心、教科室等部门。现有教师246人，其中专职教师241人，工勤人员5人，遗属供养2人。编制人数247人，在校学生3446人，其中寄宿生1501人。

　　三、 部门预算单位构成：开云足彩app下载官网城关初级中学

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明 2022年收入3584.08万元，其中财政拨款3584.08万元。 2022年支出3584.08万元。较2021年2944.26万元增加639.82万元，增长21.73%。

　　(二)基本支出 2022年基本支出3096.53万元，较2021年2783.26万元增加313.27万元，增长11.26%。主要原因是职工工资标准提高。

　　(三)项目支出 2022年项目支出487.56万元，较2021年161万元增长326.56万元，增长202.8%，主要原因是公用经费计入项目支出。其中公用经费331.17万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、办公设备购置、专用设备购置等日常正常开支。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出3546.67万元，较2021年2432.1664万元增长1114.5036万元，增长45.83%。主要原因是师生人数增加。

　　2．社会保障和就业支出37.42万元，较2021年235.98万元减少198.56万元，减少84.14%。主要原因是退休人员工资由社保机构进行预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明 2022年机关运行经费0元。

　　(六)非税收入 2022年本单位非税收入0万元

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　(二)政府采购预算 采购预算金额0万元。

　　(三)其他经费预算 5.培训费：17万元，较2021年16万元增长1万元，增长0.6%。 6.会议费：0万元，较2021年增长 0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明 截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金487.16万元，本年度一般公共预算项目支出99.92%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网城关初级中学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网城关初级中学2022年绩效目标表.xls