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      一、部门主要职责

　　1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，坚持以德为首，促使学生全面发展。

　　2.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　3.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　4.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　5.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　学校实行校长负责制，下设教导处、政教处、总务处、教研组、办公室等部门。现有在职教师48人，其中事业人员38人、特岗教师10人，遗属供养1人。在校学生552名。

　　三、部门预算单位构成：

　　纳入年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入778.60万元，其中财政拨款778.60万元。

　　2022年支出778.60万元。较2021年604.1万元增加174.50万元，增长28.9%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出635.34万元，较2021年501.12万元增加134.22万元，增长26.8%。主要原因是工资调标，人员工资增加。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出143.26万元，较2021年102.98万元增加40.28万元，增长39.11%。原因是各项目资金增长。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出755.82万元，较2021年539.87增加215.95万元，增长40%。主要原因是工资调标，人员工资增加。

　　2．社会保障和就业支出22.78万元，较2021年32.02万减少9.24万元，减少28.86%。主要原因是人员调动，在编教师减少，养老保险减少。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0元。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额6万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：3.5万元，较2021年3.6万元减少0.1万元，减少0.03%。

　　6.会议费：0万元，较2021年0万元增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金143.26万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网方山九年制学校2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网方山九年制学校2022年绩效目标表.xlsx