开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　2. 对本镇的所属学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

　　3.负责落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实营养餐及农村学校的专项补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位。

　　4.负责本镇土教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

　　5.负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。共有下属单位12个，分别是：马渠镇梁寨小学、马渠镇景原小学、马渠镇花岔小学、马渠镇中心小学、马渠镇华琦希望小学、马渠镇四坪小学、马渠镇红光小学、马渠镇甘川小学、马渠镇三合小学、马渠镇杜林小学、马渠镇汪庄小学及马渠镇中心幼儿园。

　　人员情况：事业编制人数70人，在职教师67人，其中正式在编教师39人，引导生13人，特岗教师15人。临时代课教师8人，民办退休教师2人，遗属供养7人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网马渠镇中心小学所辖11所小学和1所中心幼儿园。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入1051.72万元，其中财政拨款1051.72万元。

　　2022年支出1051.72万元。较2021年948.17万元增长10.92%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出863.73万元，较2021年减少0.09%。主要原因是工资福利支出和经费支出减少。其中幼儿园保教费（收费）2.4万元，主要用于幼儿教育教学工作。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出187.99万元，较2021年增加104.31万元。其中城乡义务教育公用经费73.3万元，主要用于各学校水电费等日常开支。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出1012.29万元，较2021年增加27.72%。主要原因项目支出增加。

　　2．社会保障和就业支出39.43万元，较2021年减少51.22%。主要原因是退休人员工资由社保部门预算发放。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额10万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：3.7万元，较2021年减少18%。

　　6.会议费：0万元，较2021年0万元增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目5个，资金167.86万元，本年度一般公共预算项目支出89.29%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网马渠镇中心小学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网马渠镇中心小学2022年绩效目标表.xls