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　　一、部门主要职责

　　1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，坚持以德为首，促使学生全面发展。

　　2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

　　3.严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

　　4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

　　7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

　　8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

　　10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　南川乡中心小学下辖11所小学、1所中心幼儿园。现有学生823名（其中：小学学生625名，幼儿198名）。在职教师92名（其中:事业90名，工人2名），离退休教师74名，遗属供养23名。

　　三、部门预算单位构成：南川乡中心小学下辖11所小学、1所中心幼儿园。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入1451.47万元，其中：财政拨款1451.47万元。

　　2022年支出1451.47万元。较2021年 1257.89万元增加193.58万元，增加15.38%。

　　（二）基本支出

　　2022年基本支出1211.95万元，较2021年1150.14万元增加61.81万元，增加5.1%。增长主要原因是人员工资标准提高。

　　（三）项目支出

　　2022年项目支出239.52万元，较2021年107.75万元增加131.77万元，增加1.22%，主要原因是学前教育专项资金增加。其中城乡义务教育公用经费82.10万元，主要用于日常办公开支。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出1381.31万元，较2021年1050.29增加331.02万元，增加31.52%。主要原因是人员工资增加。

　　2．社会保障和就业支出70.16万元，较2021年125.31 万元减少55.15万元，减少44.01%。主要原因是退休人员工资由社保部门预算发放。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元。

　　（六）非税收入

　　财政专户收入0万元

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费 0万元，0无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2021年减少0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年减少0万元。

　　（二）政府采购预算

　　采购预算金额5万元。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：6.45万元，较2021年3.5 万元增加2.95万元，增加84.29%。

　　6.会议费：0万元，较2021年0万元减少0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目5个，资金222.51万元，本年度一般公共预算项目支出92.90%。 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网南川乡中心小学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网南川乡中心小学2022年绩效目标表.xls