开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

　　3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

　　4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

　　6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

　　7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位是教育局下属二级单位，下设教务处，政教处，总务处。现有事业编制123人。有正式在职人员132人，事业专技人员130人，工勤2人，退休3人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网南区小学本级

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入1748.57万元，其中财政拨款1748.57万元。

　　2022年支出1748.57万元。较2021年1642.16万元增长6.48%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出1495.51万元，较2021年1528.8万元减少2.18%。主要原因是附属幼儿园独立，教职工人数减少，工资减少。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出253.06万元，较2021年113.36万元增加139.7万元。其中城乡义务教育公用经费142.8万元，主要用于教育教学正常支出 。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出1727.4万元，较2021年1327.59增加30.12%。主要原因是学生数增多。

　　2．社会保障和就业支出21.17万元，较2021年减少87.68%。主要原因是退休人员工资由社保机构进行预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额28万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：7.14万元，较2021年增加2.1%。

　　6.会议费：0万元，较2021年增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金253.06万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网南区小学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网南区小学2022年绩效目标表.xls