开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果，促进教育均衡发展。

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学是一所农村初级中学，下设教导处、政教处、总务处、妇委会、团委、办公室。教职工编制83人，在职91人，专任教师87人，工勤人员3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人，遗属供养5人。学生1089人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网平泉初级中学预算包括：开云足彩app下载官网平泉初级中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入1508.34万元，其中财政拨款1508.34万元。

　　2022年支出1508.34万元。较2021年1331.24万元增加177.1万元，增加13.3%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出1224.60万元，较2021年1143.11万元增加81.49万元，增加7.13%。主要原因是调整工资标准，工资福利支出增加。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出283.7312万元，较2021年188.13万元增加95.6012万元，增加50.82%，主要原因是公用经费转入项目支出。城乡义务教育公用经费117.78万元，保障学校正常运转，其中商品和为服务支出97.78万元，资本性支出20万元，商品和服务支出包括办公费14.18万元、印刷费5.00万元、水费3.5万元、电费5.00万元、邮电费3.00万元、取暖费15.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费4.00万元、维修费24.00万元、培训费6.00万元、劳务费2.50万元、专用材料费5.00万元其他商品和服务支出4.00万元 。资本性支出包括办公设备购置12.00万元和专用设备购置费8.00万元。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．2022年教育支出1481.71万元，较2021年1110.3万元增加371.41万元。增加33.45%。主要原因调整工资标准，工资福利支出增加。

　　2．2022年社会保障和就业支出26.63万元，较2021年减少93.3万元，减少77.8%。主要原因是退休人员工资由社保机构进行预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元。

　　(六)非税收入

　　2022年无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.2022年因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.2022年公务接待0万元，本年无公务接待费用。

　　3.2022年公务用车运行维护费0万元，本年无公务用车费用。

　　(二)政府采购预算

　　4.2022年采购预算金额20万元，主要购置塑胶篮球场、速印机、校园广播系统等。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：6万元，较2021年4万元增加2万元，增加50%。

　　6.会议费：0万元，本年无会议费预算。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金283.73万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网平泉初级中学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网平泉初级中学2022年绩效目标表.xls