开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（二）积极办好本镇的高中教育和义务教育，促进各类教育协调发展。

　　（三）按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（四）组织开展本镇学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　二、机构设置及人员情况

　　（1）学校下设综合办、党支部、教务处、政教处、保卫处、总务处、共青团、工会妇联，教学班41个，在校学生1815人。

　　（2）开云足彩app下载官网三岔中学在职教职工161人，其中在编人员135人，非在编26人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人，遗属供养6人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网三岔中学本级预算

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入2556.38万元.其中财政拨款收入2453.73万元。

　　2022年支出2556.38万元，较2021年2271.6万元，增加284.78万元，增加12.54%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出2115.69万元，较2021年增加17.02%。主要原因是人员工资增加。其中高中生均公用经费66.5万元，主要用于办公设备购置、电费、取暖费、培训费、维修维护费支出。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出338.04万元，较2021年减少106.74万元。其中城乡义务教育公用经费92.82万元，主要用于办公设备购置、培训费等日常支出 。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出2,422.93万元，较2021年增加22.04%。主要原因人员经费及学校硬件建设增加。

　　2．社会保障和就业支出30.80万元，较2021年减少387.66%。主要原因是退休人员工资由社保机构进行预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0元。

　　(六)非税收入

　　2022年非税预算收入高中学杂费及住宿费102.65万元

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：14万元，较2021年增加10.36%。

　　6.会议费：0万元，较2021年增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目5个，资金337.89万元，本年度一般公共预算项目支出99.96%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网三岔中学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网三岔中学2022年绩效目标表.xls