开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家有关教育发展方针、政策和法规，执行地方教育工作法规和规章制度。

　　（二）统筹管理本单位工作经费，加强对义务教育经费及其他教育项目经费的管理与使用。

　　（三）统筹管理基础教育，开展教育教学工作，培育德智体美全面发展的学生，为每个学生的终身发展奠基。

　　（四）贯彻学校的教育教学理念，探索做好教育教学研究、改革和发展。

　　（五）管理教师人事工作，统筹规划本校队伍建设工作，会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　（六）负责学校项目工程的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　（七）指导推广普通话和规范社会用字工作，发展校本课程，培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。

　　（八）承办教育局及县级各部门交办的其他工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　（一）开云足彩app下载官网上肖初级中学为九年义务教育阶段初级中学，设6个内设机构分别为党支部，教导处（教研处），政教处，办公室、总务处、共青团、工会、妇联。

　　（二）人员编制：开云足彩app下载官网上肖初级中学事业编制76人，在职人数96人，其中事业人员91人，事业工勤人员5人。由养老保险基金发放养老金的退休人员8人，遗属供养2人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网上肖初级中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入1454.54万元，其中财政拨款1454.54万元。

　　2022年支出1454.54万元。较2021年1317.87万元增长10.37%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出1251.25万元，较2021年1179.92万元增加71.33元，增加6.05%。主要原因是工资正常晋升和职级兑现，教师职称结构更加合理，人员积极性更高。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出203.29万元，较2021年137.95万元增加65.34万元，增加47.36%，其中义务教育公用经费86.685万元。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育经费支出1430.72万元，较2021年1088.53增加342.19万元，增加31.44%。主要原因工资正常晋升和职级兑现，教师职称结构更加合理，且今年我县实行绩效工资。

　　2．社会保障和就业支出23.82万元，较2021年123.80万元减少99.98万元，减少80.76%。主要原因是退休人员工资由社保部门进行预算了。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元。

　　(六)非税收入

　　开云足彩app下载官网上肖初级中学为财政全额拨款事业单位,无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.出国（境）费 0万元。

　　2.公务接待0万元，较2021年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额23.6万元,主要采购包括：改装电动大门5万元，铺设地胶操场5万元,采购办公设备和体育器材2万元，购置办公桌椅5.2万元和楼顶维修6.4万等。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：4.3万元，较2021年5.2万元减少0.9万元,减少17.3%。

　　6.会议费：0万元，较2021年0万元无变化。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金203.29万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网上肖初级中学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网上肖初级中学2022年绩效目标表.xls