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　　一、部门主要职责

　　1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，促使学生全面发展。

　　2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

　　3.严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

　　4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

　　7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

　　8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

　　10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　屯字镇中心小学下辖22所小学、2所幼儿园。现有学生3977名（其中：小学学生3156名，幼儿821名）。在职教师267名（其中:事业267名，工人3名），离休教师1名，退休168名，遗属供养43名。

　　三、部门预算单位构成：

　　屯字镇中心小学及下辖22所小学、2所幼儿园。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入4769.34万元，其中财政拨款4769.34万元。

　　2022年支出4769.34万元。较2021年3813.56万元增加955.78万元，增长25.06%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出3683.99万元，较2021年3354.42万元增加329.57万元增长9.8%。主要原因是工资调标，教师增加，工资支出增加。其中幼儿园保教费（收费）12.985万元，主要用于幼儿园日常办公经费。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出1085.35万元，较2021年459.13万元增加626.22万元，主要原因是五所学校实施为民办实事食堂和厕所改造工程。其中城乡义务教育公用经费255.42万元，主要用于保证学校教育教学活动和后勤保障的正常开展。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出4626.40万元，较2021年增加1469.33万元，增长46.54%。主要原因人员工资增加、营养餐生均标准提高。

　　2．社会保障和就业支出142.93万元，较2021年增加77.94万元，增长120%。主要原因是退休人员取暖费标准提高。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额40万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：25.4万元，较2021年增加11.5万元，增长82.7%

　　6.会议费：0万元，较2021年增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目6个，资金1030.63万元，本年度一般公共预算项目支出94.96%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网屯字镇中心小学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网屯字镇中心小学2022年绩效目标表.xls