开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

　　二、机构设置及人员情况

　　王寨初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。2022年在校学生297人，教职工31人。

　　三、部门预算单位构成：王寨初级中学本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入518.03万元，其中财政拨款518.03万元。

　　2022年支出518.03万元。较2021年增长1.30%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出432.13万元，较2021年减少5.74%。主要原因是义务教育公用经费列入项目预算。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出85.90万元，较2021年增加70.64万元。其中城乡义务教育公用经费33.34万元，主要用于保障教育教学的日常开支。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出497.90万元，较2021年增加11.33%。主要原因工资待遇提升。

　　2．社会保障和就业支出20.13万元，较2021年减少33.27%。主要原因是退休人员工资由社保机构进行预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0元。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：2万元，较2021年无变化。

　　6.会议费：0万元，较2021年增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金85.90万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网王寨初级中学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网王寨初级中学2022年绩效目标表.xls