开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　我单位经镇编委发【2009】21号文件批准成立，为事业单位，副科级机构，基本职能如下：

　　1.贯彻执行党的教育方针政策。

　　2.负责全校教学事务的贯彻、落实。

　　3.指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

　　4.培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位下设教务处、政教处、总务处三处室。现有教职工66人，其中：专业技术岗位64人，工勤岗位2人。现有学生774人。

　　三、部门预算单位构成：

　　开云足彩app下载官网武沟九年制学校部门预算包括：开云足彩app下载官网武沟九年制学校本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入1039.48万元，其中财政拨款1039.48万元。

　　2022年支出1039.48万元。较2021年845.06万元增长194.42万元，增长18.70%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出858.10万元，较2021年726.08万元增加132.02万元，增长15.39%。主要原因是工资调标，人员工资增加。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出181.38万元，较2021年118.98万元增加62.4万元。其中城乡义务教育公用经费67.34万元，主要用于办公费，印刷费，教职工培训费、差旅费等支出。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出1017.23万元，较2021年737.18万元增加280.05万元，增长27.53%。主要原因：一是2022年调整工资标准，人员工资增加；二是学生营养改善计划标准由每生每天4元提高到每生每天5元。

　　2．社会保障和就业支出22.25万元，较2021年57.54万元减少35.29万元，减少61.33%。主要原因是退休人员养老金由社保部门预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0元。

　　(六)非税收入

　　本单位无非税收入。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额23万元。其中设备6万元，大型修缮17万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：5万元，较2021年增加0%。

　　6.会议费：0万元，较2021年增加0%。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金181.38万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网武沟九年制学校2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网武沟九年制学校2022年绩效目标表.xls