开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行党的教育方针政策。

　　2.负责全乡学校教学事务的贯彻、落实。

　　3.指导和协调全乡各学校的教学及相关技术改造、建设等工作。

　　4.培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。

　　二、机构设置及人员情况

　　（1）开云足彩app下载官网武沟乡中心小学辖内共有4所小学，5所教学点，8所公办幼儿园。

　　（2）人员编制

　　开云足彩app下载官网武沟乡中心小学共有财政供养人员92人，其中在职75人，遗属供养人员15人，临时代课教师2人。

　　三、部门预算单位构成：

　　我单位部门预算按中心校上报。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入1222.74万元，其中财政拨款1222.74万元。

　　2022年支出1222.74万元。较2021年增长3%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出967.14万元，较2021年减少0.99%。主要原因是退休人员增加。其中幼儿园保教费（收费）公用经费2万元，主要用于办公费支出。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出255.6万元，较2021年增加166.34万元。其中城乡义务教育公用经费67.22万元，主要用于办公费，印刷费，教职工培训费、差旅费等支出。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出1170.58万元，较2021年增加0.2%。主要原因：一是2022年调整工资标准，人员工资增加；二是学生营养改善计划标准由每生每天4元提高到每生每天5元。

　　2．社会保障和就业支出52.16万元，较2021年减少41%。主要原因是退休人员工资由社保机构进行预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0元。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额10万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：5.2万元，较2021年增加10%。

　　6.会议费：0万元，较2021年增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目6个，资金239.42万元，本年度一般公共预算项目支出93.67%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网武沟乡中心小学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网武沟乡中心小学2022年绩效目标表.xls