开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

　　二、机构设置及人员情况

　　新集初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。2022年在校学生427人，教职工43人。

　　三、部门预算单位构成：

　　部门预算只有本单位一个。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入785.43万元，其中财政拨款785.43万元。

　　2022年支出785.43万元。较2021年916.44万元，减少14.30%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出599.99万元，较2021年增加8.12%。主要原因是人员工资政策性增长。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出185.44万元，较2021年减少48.71%。主要原因是2021年的周转宿舍项目已经完工。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出785.43万元，较2021年减少0.41%。主要原因是周转房项目工程完工，项目支出减少。

　　2．社会保障和就业支出23.83万元，较2021年减少54.88%。主要原因是退休人员待遇转入社保发放，公积金、养老保险、职业年金、医疗保险预算由相应职能部门预算，本单位未列入预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.本年无因公出国(境)费用。

　　2.无公务接待费用。

　　3.无公务用车运行维护费。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额25万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：3.5万元，较2021年增加9.4%。

　　6.无会议费预算。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金201.79万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

开云足彩app下载官网新集初级中学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网新集初级中学2022年绩效目标表.xls