开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　2、对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

　　5、为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

　　7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。

　　8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置及人员情况

　　学校设有教导处、政教处、总务处和办公室。现有在职人员96人，退休人员11人，遗属供养人员6人。

　　三、部门预算单位构成：学校本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入1602.16万元，其中财政拨款1602.16万元。

　　2022年支出1602.16万元。较2021年1402.33万元增长199.83万元，增长14.25%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出1317.4077万元，较2021年1205.56万元增长111.8477万元，增加9.28%。主要原因是人员调入增加工资、津补贴等支出。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出284.7513万元，较2021年196.77万元增加87.9813万元。其中城乡义务教育公用经费123.9万元，主要用于保障日常教育教学活动的正常开展。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出1575.56万元，较2021年1168.25万元增加407.31万元，增加34.86%。主要原因是人员调入增加工资、津补贴等支出。

　　2．社会保障和就业支出26.60万元，较2021年126.88万元减少100.28万元，减少79.04%。主要原因是退休人员工资由社保部门进行预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费 0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年增加0万元。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：6.195万元，较2021年6.5万元减少0.305万元，减少4.69%。

　　6.会议费：0万元，较2021年增加0万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目4个，资金284.75万元，本年度一般公共预算项目支出100%。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网兴华初级中学2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网兴华初级中学2022年绩效目标表.xls