开云足彩app下载官网人民政府

　　一、部门主要职责

　　1.贯彻执行各级有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　2. 对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规。

　　3.负责落实本校义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实学生营养餐及农村学校的专项补助资金等，制定落实步骤，确保运行安全到位。

　　4.负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

　　5.负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

　　二、机构设置及人员情况

　　本单位是一所九年一贯制学校，包含初中部和小学部共九个年级，下设党建办、教导处、政教处、总务处4个工作机构。现有在职教职工52人，其中专业技术岗位52人；退休3人。学生576人，其中小学生267人，初中生309人。

　　三、部门预算单位构成：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　(一)预算收支增减变化情况说明

　　2022年收入692.72万元，其中财政拨款692.72万元。

　　2022年支出692.72万元。较2021年635.39万元增加57.33万元，增长9.02%。

　　(二)基本支出

　　2022年基本支出539.65万元，较2021年545.21万元减少5.56万元，减少1.02%。主要原因是人员工资标准提高、义务教育公用经费列入项目预算。

　　(三)项目支出

　　2022年项目支出153.07万元，较2021年90.18万元增加62.89万元，增加69.74%。其中城乡义务教育公用经费54.91万元，主要用于学校日常工作运行和开展。

　　(四)政府支出情况说明

　　1．教育支出672.74万元，较2021年541.64万元增加131.10万元，增加24.20%。主要原因学生营养餐标准每生每天增加1元。

　　2．社会保障和就业支出19.99万元，较2021年50.33万元减少30.34万元，减少60.28%。主要原因是退休人员工资由社保机构进行预算。

　　(五)机关运行经费安排情况说明

　　2022年机关运行经费0万元，与2021年无变化。

　　(六)非税收入

　　无

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国(境)费0万元，本年无因公出国(境)费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化。

　　(二)政府采购预算

　　4.采购预算金额0万元。

　　(三)其他经费预算

　　5.培训费：4.5万元，较2021年3.7万元增加0.8万元，增加21.62%。

　　6.会议费：0万元，较2021年无变化。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至目前，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本年度重点项目预算的绩效目标进行了设定。其中：涉及项目3个，资金153.0691万元。

　　一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

　　社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三公经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接费。

　　机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2022年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2022年绩效目标表.xls